请问我现在帐乱了 我想仓库分量盘点下 盘点好了如何把仓库单扣掉-扣成现在盘点好的库存 请问我现在帐乱了 我想仓库分量盘点下 盘点好了如何把仓库单扣掉扣成现在盘点好的库存[]

业务单据--盘点业务--盘点管理中心，选择分量盘点单，点击高级操作，和并总量。在点击总量盘点单，点击高级操作，单据 编辑，选择审核人，点击单据过账即可
好的 谢谢
@张朵:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

你好，为什么打印银行日记账的时候最后两个月是不能打印在一张纸上啊 你好，为什么打印银行日记账的时候最后两个月是不能打印在一张纸上啊[]

不能
@服务社区李珊:打印总账的时候，银行和现金没有，去现金日记账里面打印的，就是前10个月的连续打印在一张纸上，最后两个月的分别在两张纸上，这是什么原因
@王燕n6F:在记账宝4G程序中测试了一下，也是没有打印再一张纸上的。

T+清除密码神器

T1客显设置工具

功能特性：pos机自带客显设置通过软件不能正常显示，则使用该自定义客显进行设置

 近几年，各种宫斗剧火爆，《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口，许多人经常打趣自己像某个人物，若是在古代能活到第几集。让人不禁想起，会计职场又何尝不是一场宫斗，每天要察言观色，明了领导的内心，就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候，盯着你的眼睛就会很多，稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样，就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。

用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质 用友网络科技股份有限公司（以下称“用友网络”）于9月15日荣获中国电子信息行业联合会（以下称“电子联合会”）颁布的《信息系统集成及服务资质运行维护分项资质》（壹级），成为15家首批获得壹级资质的企业。
该资质是为适应信息系统集成技术和市场的发展要求，便于企业选择信息系统运行维护服务提供商，是对信息系统运维服务提供商的综合实力体现及行业内的最高认可。该资质由电子联合会组织对企业的业绩、运维体系、技术实力、团队能力等方面进行全方位考量，对企业进行评级（共四级，一级最高）。
用友网络一直致力于在IT服务领域不断创新，结合云计算、大数据、互联网+等理念在服务O2O模式的基础上，为客户提供服务运营管理咨询、产品支持服务、驻场服务、应用优化服务、IT专业技术服务、培训服务和iSM 运维服务管理平台等服务。

报表上的购买商品支付的现金+存货期初余额-营业成本=存货期末余额吗 报表上的购买商品支付的现金+存货期初余额-营业成本=存货期末余额吗
不准确的，

期末结存存货成本=期初结存成本+本期购进存货成本-本期发出存货成本

购买商品支付的现金不一定等于本期购进存货成本

T+11.6的普及版，那个流程能设标准流程吗？就是有销售出库单的？ T+11.6的普及版，那个流程能设标准流程吗？就是有销售出库单的？[]

普及版 无分开流程。
@畅捷支持侯椿寳:好的谢谢

清算损益表清算收益如何填写 清算损益表清算收益如何填写''

国税廷期申请原因怎样写 国税廷期申请原因怎样写''

上月材料出库单出库数量对，材料单价多计了，导致出库金额多，现在该材料库存金额出现负数，怎么办 上月材料出库单出库数量对，材料单价多计了，导致出库金额多，现在该材料库存金额出现负数，怎么办[]

做出库调整单调整一下结存金额即可
存货核算，入库调整单；比如数量为0，金额为-100，金额不为0，入库调整单金额写正数100即可
@服务社区刘明新:出库调整单在哪个位置，找不到[/撇嘴]
只能做调整单处理
@sqtydw:核算模块
@服务社区刘明新:调出库单的时候，金额应该为-2950吗？
@sqtydw:对
@服务社区刘明新:我现在想让余额为370，那现在应该怎么调金额，不会算了，求助
@sqtydw:再加上370就对了
@服务社区刘明新:如果出库单为-3320，提示不让保存
@sqtydw:调整为正数
@服务社区刘明新:不明白您最后一句 话
增加金额做入库，减少金额做出库！
@sqtydw:出库现在是负数，您不是要调整为正数么？那就调整出库单，金额写上3320
@Eventay:在没做任何操作之前，收发存汇总表的结存是-2950，正确的金额应该是370，开始做了一个出库单，金额录成-3320提示不能保存，做了一张-2950保存了，但是没有余额了，再做一张 入库调整单 370又提示不让保存，您帮我看下我哪里做的不对
@Eventay:在没做任何操作之前，收发存汇总表的结存是-2950，正确的金额应该是370，开始做了一个出库单，金额录成-3320提示不能保存，做了一张-2950保存了，但是没有余额了，再做一张 入库调整单 370又提示不让保存，您帮我看下我哪里做的不对
@sqtydw:截图我看

做采购制单时，购销单据制单和供应商往来制单，这两个制单会生成一模一样的凭证，不知道主要用哪个制单，有什么不同吗？ 做采购制单时，购销单据制单和供应商往来制单，这两个制单会生成一模一样的凭证，不知道主要用哪个制单，有什么不同吗？[]

一个业务单据凭证，一个是财务单据凭证，不是重复的，都要制单的
@服务社区刘明新:都要制单的话那不是重复了吗？业务单据也是借原材料贷银行存款，财务单据也是一样的，都制单了那就重复了
@杨淼EfA:购销单据制单，业务单据正常是，借原材料，贷应付账款
@服务社区刘明新:哦，我忘记说了是现结了，只是即使不是现结的，在购销单据制单里是借原材料，贷应付账款，在供应商往来制单里面也是一样的，生成的是一样的凭证
@服务社区刘明新:我可以问一下红票对冲是什么意思吗？
@杨淼EfA:现结制单，不走往来，一样要制单的；
红票对冲就是红蓝发票对冲
@服务社区刘明新:[/擦汗]我是想问你在哪制单比较好呢，因为生成是一模一样的，我怕有什么说头，我就在供应商往来里面制单不在购销单据里面制单了行吗？会不会影响什么，我做了发现没什么异常，只是怕以后会不会有什么影响所以问问你，只有采购是这样
@杨淼EfA:正常都要生成的，您的采购业务单据生成凭证分录怎么会和发票现结单据制单一样呢？
@服务社区刘明新:我也不太清楚啊，购销单据制单生成的凭证不是借原材料 ，，贷银行存款，然后在供应商往来制单里面的现结制单还是生成一样的凭证啊。即使不是现结的，那生成的也都是借原材料，贷应收账款啊，只不过在供应商往来里面是发票制单而已
@服务社区刘明新：我一直没弄懂是怎么回事，只是业务并没有什么影响，所以问一下你
@杨淼EfA:正常业务单据生成凭证是，借原材料，贷应付款的
@服务社区刘明新:在供应商往来制单中也是生成了这样的啊，没有现结的都是这样的
@服务社区刘明新:不好意思麻烦你了，我这个人比较较真
@杨淼EfA:那是您科目设置问题，都设置成了一样了
@服务社区刘明新:我看看
@杨淼EfA:嗯

用友u8怎样建帐套

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

银行票据业务的主要审计内容和方法有哪些 银行票据业务的主要审计内容和方法有哪些 问：银行票据业务的主要内容和方法有哪些？ 　　答： 　　（一）评审银行票据业务的相关内控制度。 　　1、通过审阅相关政策、制度，如相关从事票据业务的申请和人行的批复文件、有关业务办理的制度规定、相关业务流程图解说明、各岗位责任制度等，了解各项制度的建立健全情况；通过询问有关票据业务接受申请、记录、审查审批、检查等环节的工作人员以及有关银行领导，了解他们对控制票据业务重要性和相关制度的认识、对本岗位工作的认识和熟悉程度。尤其要注意各项制度与国家的有关法律法规等是否一致。 　　2、抽查票据业务的整个流程及其有关表单记录，关注主要的控制措施的贯彻执行。主要有票据查验、批准、检查等职责是否分工明确、保证相互独立；有无按审批权限的要求得到有效的批准；业务的记录是否及时准确完整；银行空白票据、票据业务档案是否及时得到安全保管等。银行内部稽核检查有无定期或不定期进行，有无对有关业务作出评价、提出意见。 　　3、选取关键的控制点进行测试，判断其有无真正发挥作用，对相关内控制度的合法合规性、健全性和合理性进行评价，以便确定审计范围和审计重点。 　　（二）审查票据的承兑、贴现、转贴现、再贴现等业务的真实性、合法性和完整性，以及票据业务反映和揭示的及时性和充分性。 　　1、抽审业务档案，包括正在审批尚未办理的、已办理未到期的、已过到期日的票据。主要对以下几个方面进行审查： 　　审查持票人承兑或贴现申请书以及所附有关营业执照、与出票人或其直接前手之间的发票的商品交易合同复印件、申请人及保证人近期的资产负债表、表等有关报表，申请人提供的抵押担保或质押等保证资料或是证明保证人资格和保证能力的资料等； 　　审查银行查验票据情况的工作记录，包括用以核实汇票的真实性查询电报或信函及其回电、回函，或其他方式的查询记录。对企业偿债能力、获利能力、资信情况及生产经营管理情况调查和评价的资料，业务审批书上逐级报批所签署的决策意见； 　　审查相关协议，关注约定双方的权利、义务和责任的条款。 　　2、抽查有关会计核算资料。 　　审查相关业务本金部分是否及时准确进行核算，表内、表外资产负债的反映是否真实可靠。审查有关的收入是否按权责发生制原则完整、正确地记录到相应的会计期间。对于付款人到期不能付款需要银行垫付时，银行有无及时进行正确有账务处理； 　　审查会计有关的保证金是否及时足额人账，对收到的抵押、质押资产是否进行了登记； 　　审查银行各类报表资料是否与账本凭证相符，全面、准确地反映银行票据的情况。 　　3、可抽取部分票据业务向有关票据各当事人进行函证。 　　对在合法性、真实性等方面存有较大嫌疑的票据可安排对有关当事人进行外调，或到、工商求证等。 　　（三）对银行票据业务进行分析性测试，分析其合法性、盈利能力和经营风险。 　　1、通过计算资本充足率、流动资产与流动负债的比率、贷款余额与存款余额的比率等来分析判断银行承兑、贴现总量是否控制在核定的限额以内； 　　2、将贴现申请人按某一期间内平均授信金额大小排序，并可结合贷款等其他授信情况，综合分析银行主要授信的行业、集中于某一企业或企业集团的资金量有多少，计算对同一借款人的贷款余额与商业银行资本金余额的比例； 　　3、计算无力承付银行垫付资金的业务量占相关业务总量的比率，并对其成因进行综合分析，在付款人方面，是确实有支付困难还是有意抵赖或者一开始就有意舞弊；在银行方面，是审查不力、还是有关人员知情；不报或者确实是超出银行可控范围、或者由突发偶然因素等造成的 　　4、分别计算承兑、贴现等业务的平均收益率，考虑包括存款利息、拆借息、支付的各项查询成本、人员办公费用以及有关呆账、坏账等的直接或间接成本在内，估算出相关的平均成本，综合分析其税前净收益、分析收费率和贴现率的合理性。

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国家税务总局关于2015年第16号公告的解答国家税务总局关于2015年第16号公告的解答

　　问题1：转让定价同期资料文档的要求是否有变化
　　问：国家税务总局公告2015年第16号对于转让定价文档是不是有更多的要求?是不是涉及境外服务费和特权使用费的，必须在文档里面列出来?特别是那几项测试，是不是要在里面表现出来?

　　答：因为早在2014年初，上海市税务局作为全国走在前沿的税务局，已经开始在调研，即在以前四大沿用下来的同期资料准备模板，针对企业整体利润性水平的同期准备调研。在2014年初，上海税务局已经开始做调研的准备，包括有的区已经在试点，针对某些重大关联方交易的企业，要求提出针对交易层面的一个补充，即当年在做同期资料准备的时候，就会提出针对某项关联交易，单独做一份附加的转让定价的调研报告。这是目前所了解到的一个情况。铂略财务培训认为，专门对非贸付汇，其实就是交易层面的转让定价报告，才更有说服力，这是显而易见的。但是目前这块推广比较多，包括国际上沿用的数据库的样板充分性，还存在一定的空间。