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固定资产披露表里的累计折旧跟总帐里的数据不符合,总是比总帐里的数据多一个月的,怎么处理这个问题呢

2019-5-22 8:0:0 用友云基地

固定资产披露表里的累计折旧跟总帐里的数据不符合,总是比总帐里的数据多一个月的,怎么处理这个问题呢

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你问了很多天这个问题了,你这个应该是数据有问题,提交你的数据到支持网!
您好:这个问题已经回复您了,请参照原问题,如按照回复还是不行的话,建议您提交数据,让我们后台的工程师帮您具体看下数据,麻烦您了,谢谢[/微笑]
@畅捷服务童颖:没有回复啊[/可怜]后面继续问了但是都没有回复呢
@畅捷服务童颖:怎么提交数据呢?
@畅捷服务童颖:需要验证什么
@看最美的烟花:您这个问题,是数据问题,您去支持网提交,谢谢

http://so.kuaiji66.com/

(如果您是客户请联系您的代理商)
@畅捷服务童颖:客户不能直接提交吗
@看最美的烟花:不可以的!
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问题名称:850升级到851a后,总帐期初对帐不平
问题现象:6月份850升级到851a后,总帐期初对帐不平(用户是从2003年启用的,年末正常结转到2004年)
原因分析:850版本时,如果科目是个人、项目核算,录入期初余额时需要将个人的期初及项目的期初分别录入一遍,851a及以上版本程序作了修改,科目是个人、项目核算时集成录入一条期初即可。
解决方案:反结帐、记帐至期初,删除gl_accass中的该科目的个人、项目辅助记录。删除gl_accvouch表中上年结转过来的明细期初记录。然后在2004年总帐期初中重新录入该科目的余额即可。

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