自由现金流量专题研究
2019-4-23 8:0:0 wondial自由现金流量专题研究
用友财务软件现金流量表设置方法如下：
①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：
点击“增加”，选择“现金流量项目”，再点击“完成”，提示“预制完毕”，点击“确定”
提示：预置完毕，如下图：
②退出项目档案，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”, 点上面的“编辑”菜单，如下图：
T3、T6与U8指定科目位置不同，以下为T6/T3指定科目位置：
以下为U8指定科目位置：
打开指定科目后，在指定科目对话框中，选择“现金流量科目”，把待选科目中库存现金、银行存款科目，指定到到右侧的已选科目，如下图：
现金流量科目指定完毕，如下图：
在填制凭证的时候，涉及到库存现金和银行存款科目时会弹出现金流量表，如下图：
在现金流量表对话框中，点击“增加”，然后在“项目编码”的下面点击小放大镜，在参照中选择对应的现金流量项目，输入金额，如下图：
选择完成后，点击“保存”即可，如下图：
③进入财务报表→选择现金流量表，生成步骤同资产负债表，用友软件中现金流量表没有预置公式，客户先要定义好公式。 如下图：
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
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(1)结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。
(2)结账时，应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的，应当在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的，应当在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额，全年累计发生额下应当通栏划双红线，年度终了结账时，所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。
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原因分析：见问题答案
问题解答：
第一、如果月结了先反结账，反结账步骤，如下：
一.如果想要反结账的月份已结账
1.进入月末结账
浪潮软件凭证中间断号怎么办 浪潮软件凭证中间断号怎么办''
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你好，我在建立新帐套的最后一步启用时出现以下图片提示，请问如何处理？新建的帐套也看不到，如何启用？我的服务识别码是0232098029，密码261586，谢谢 你好，我在建立新帐套的最后一步启用时出现以下图片提示，请问如何处理？新建的帐套也看不到，如何启用？我的服务识别码是0232098029，密码261586，谢谢
日期格式问题，系统日期格式要求符合下面格式：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“，依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。）然后再去操作即可那我已经建立的帐套如何启用？@豆豆jER:使用账套主管操作员（不是admin）登录系统管理，点击账套-启用我用主管操作员进去了，帐套里是空的@豆豆jER:用ID，别用中文登录你好，我已经搞好了，请问一下，我的软件里没有固定资产？@豆豆jER:http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx这里面输入您的加密狗号，就会显示出您购买的模块@服务社区刘明新:显示为： 财务通普及版账表出纳，这就表示没有固定资产？@豆豆jER:是的，没有固定资产模块
科目明细账打印出来，摘要有一部分不会自动换行。且是乱码！ 科目明细账打印出来，摘要有一部分不会自动换行。且是乱码！
看下演示帐套或其他账套相同套打设置下预览是否正常，如果其他账套都一样，先更换电脑系统自带的打印机驱动设置为默认打印机，再预览看下。如果此时预览正常，说明和打印机有关，删除打印机后重新添加。如果用电脑自带的打印机也一样，将账套都先备份出来，卸载软件，并删除C盘的ufcomsql文件夹，重新安装软件
若其他账套有正常的，先做好账套备份，用总账套打工具将打印参数复制过来看下，若不能解决，请联系您的服务商在支持网提交问题和账套备份，由总部查看数据进一步分析和处理@服务社区苏娜:苏姐，我在设置 选项中把他设置为合并显示 就正常了[/强]不过从图上来看是有些诡异啊[/抠鼻]
用友站点上固定资产无法计提折旧站点上固定资产无法计提折旧
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小数位引起的问题 小数位引起的问题
| 问题号: | 8265 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.60 |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 小数位引起的问题 |
| 适用产品: | U860—-应收款管理 |
| 问题名称: | 小数位引起的问题 |
| 问题现象: | 1、在《应收款管理》中，五月份转账凭证989号，是根据多张发票中生成，当时不平系统没有任何提示就保存了，现在仍可看到此情况，不仅仅是这张，还有很多，都需通过再次手工修改正确。 2、在《应收款管理》中，进行核销处理，手工核销时，收款单的数量已正确核销掉，而销售发票的金额，会留下几分钱核销不掉，若再次去核销时，收款单的数据还会减少，而销售发票的几分钱，就始终不变动。举例：客户编码为：ZMDED，可作测试。 3、在《应收款管理》中，进行票据背书后，系统不能在《应付款管理》中生成付款单，举例：应收票据号为00226397，客户为济源协力，已背书给供应商：编码为CDRH，但是在《应付款管理》中，在收付款单查询中,找不到此供应商的由背书形成的付款单。 |
| 问题原因: | 1、问题原因：销售发票子表SALIBELLVOUCHS中许多记录的inattax(本币税额)、inatmoney（本币无税金额）字段值保留的不是2位小数，而是2位以上，而INATSUM(本币价税合计)字段是2位小数，从而导致本币税额+本币无税金额不等于本币价税合计。但根据20050000003045销售订单重新生成销售发货单、销售发票时则无此现象。 2、问题原因：销售发票子表（如客户ZMDED）isum（原币价税合计）,inatsum（本币价税合计）保留的小数位数不一致，导致isum的合计数与inatsum的合计数不等。 3、问题原因：票据背书时选择“冲销应付帐款”，系统是不会生成被背书单位的付款单的，除非被背书单位的应付款余额不够冲时，系统会提示“是否将差额形成预付款”，如果选择“是”那么程序才会生成“背书冲应付形成的预付款”。 |
| 解决方案: | 1、解决办法：参照执行如下脚本将inattax(本币税额)、inatmoney（本币无税金额）字段值保留2位小数。 update b set b.inattax=round(b.inattax,2),b.inatmoney=round(b.inatmoney,2) from salebillvouch a inner join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid where a.cVouchType=’26’ –and b.inatsumb.inattax+b.inatmoney 2、解决办法：参照执行如下脚本： 1)、修复ap_detail表： update 修复 set idamount_f=idamount –select idamount_f,idamount, * from ap_detail where cflag=’ar’ and ccovouchid in (select distinct a.csbvcode from salebillvouch a inner join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid where a.cVouchType=’26’ and b.isumb.inatsum and a.cexch_name=’人民币’ AND B.iExchSum=0 and b.iMoneySum=0 ) and ccovouchtype=’26’ and cexch_name=’人民币’ and idamount_fidamount 2）、修复销售发票子表： update b set b.isum=b.inatsum from salebillvouch a inner join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid where a.cVouchType=’26’ –and a.ccuscode=’zmded’ and b.isumb.inatsum and a.cexch_name=’人民币’ AND B.iExchSum=0 and b.iMoneySum=0 3、问题原因：票据背书时选择“冲销应付帐款”，系统是不会生成被背书单位的付款单的，除非被背书单位的应付款余额不够冲时，系统会提示“是否将差额形成预付款”，如果选择“是”那么程序才会生成“背书冲应付形成的预付款”。 问题总结：您所提交的大部分问题都跟二次开发程序修改数据库有关，不建议采用自己开发程序直接修改数据库中的有关表、记录字段值，供应链模块单据的上下游关联性太强，一种单据有错，可能会导致下游多种业务处理时数据有误,甚至某些错误将无法修复。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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- 登录T3提示运行错误48 无法找到文件 getAccossmode 卸载软件重新安装 T3卸载不掉怎么办
- T3卸载就会跳到安装界面去，用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过，我们应该如何处理。谢谢、在线等。
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这个要看是什么样的企业，主要业务是什么，房屋出租采用什么核算（是否按投资性房地产核算）
基层央行财务预算管理存在的问题及对策基层央行财务预算管理存在的问题及对策
一、基层央行财务预算管理中存在的问题
(一)预算管理认识不到位
从实际执行来看，当前基层央行对预算管理意识不强，认识存在偏差。主要表现在：一是对预算管理的重要性认识不足，存在“用了再算，不足申请追加”的思想，认为搞部门预算只是做样子，走形式，不重视部门预算管理工作。二是认为“预算就是要钱”，将预算工作简单视为“要钱”的工作，重要钱、轻管理，忽视预算执行、控制等其他预算管理工作。三是认为预算工作属于财务工作，理应由财务部门“包揽”预算工作。殊不知预算工作是一项复杂的系统工程，需要单位整合内部各项资源，它的战略性和前瞻性要求全行各部门共同参与、配合。
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司（以下简称通广集团）就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春，天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程，对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法，凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”，又是后续业务处理的“信息源泉”。因此，凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中，其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能，加强了对发生业务的及时管理和控制，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中，却常因用户不理解各项控制参数的含义，以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因，使先进的控制工具无法充分发挥效用，损失了部分数据信息，降低了软件的使用效能。对此，笔者将以用友ERP-U8.72软件为例，总结凭证填制环节的常见问题，结合典型案例，追根寻源，深入剖析其产生的原因，以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述：“不满足借方必有条件”，“不满足贷方必有条件”，“不满足借贷必无条件”，“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析：2009年8月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。凭证内容如下：
借：管理费用/招待费(660205)1 200
贷：银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时，弹出出错信息框，提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件，指定了相应的限制类型和限制科目。这样，当凭证填制时，系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件，不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题，用户首先应根据提示信息，认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符，然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误，还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”，转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001，100201，100202”，即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目，显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知，此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”，而非“转账凭证”。当更正凭证类别后，问题即得到解决。经进一步分析得知，用户在填制凭证时，因为看到在业务中用到了转账支票，就认为这应该是一张转账凭证，从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准，不明白凭证类别的限制条件，甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时，就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外，对于此类问题，如果用户在认真查对后，发现凭证类别与凭证内容匹配，但仍出现出错信息，则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了，或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”，或未写全限制科目。 
怎么审核记账凭证用友
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1、用友软件取消凭证审核步骤，依次打开总账系统→填制凭证，如下图：
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备份好账套，这种情况只能强制删除了，请备份好账套之后，停止数据库服务和T3产品服务，自动备份服务；然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹，然后使用360清除无用注册表，最后重启电脑即可； -
用友T3-用友通标准版录完期初后，总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通标准版录完期初后，总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致 用友T3-用友通标准版录完期初后，总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元，但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元.
挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初，后来发现录错了，接着就取消往来辅助核算，直接清空总账期初余额表面的金额（下图红色），却没有删除期初余额往来中的明细（下图蓝色）
