请问下这个是怎么回事呢 老师 请问下这个是怎么回事呢 老师

优先更新软件补丁，执行IE浏览器设置工具。清理缓存，修复IE。如果都不行，那就是操作系统有问题

老师，你好，用友T6总账模块中，摸腿哥明细账可以批量导出吗？我一次性导出明细账的二级科目明细吗 老师，你好，用友T6总账模块中，摸腿哥明细账可以批量导出吗？我一次性导出明细账的二级科目明细吗[]

需要使用批量导出工具，点上面的更多-工具下载-T6中找到明细账批量导出工具，使用工具处理
但工具只能导出一级科目的明细
可以导出二级科目明细吗
@u61515:工具输出的是末级科目

T1客显设置工具

功能特性：pos机自带客显设置通过软件不能正常显示，则使用该自定义客显进行设置

T3清除Admin密码

功能特性：T3清除Admin密码。仅作应急使用，登陆后，请重置密码。

 近几年，各种宫斗剧火爆，《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口，许多人经常打趣自己像某个人物，若是在古代能活到第几集。让人不禁想起，会计职场又何尝不是一场宫斗，每天要察言观色，明了领导的内心，就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候，盯着你的眼睛就会很多，稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样，就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。

用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质 用友网络科技股份有限公司（以下称“用友网络”）于9月15日荣获中国电子信息行业联合会（以下称“电子联合会”）颁布的《信息系统集成及服务资质运行维护分项资质》（壹级），成为15家首批获得壹级资质的企业。
该资质是为适应信息系统集成技术和市场的发展要求，便于企业选择信息系统运行维护服务提供商，是对信息系统运维服务提供商的综合实力体现及行业内的最高认可。该资质由电子联合会组织对企业的业绩、运维体系、技术实力、团队能力等方面进行全方位考量，对企业进行评级（共四级，一级最高）。
用友网络一直致力于在IT服务领域不断创新，结合云计算、大数据、互联网+等理念在服务O2O模式的基础上，为客户提供服务运营管理咨询、产品支持服务、驻场服务、应用优化服务、IT专业技术服务、培训服务和iSM 运维服务管理平台等服务。

T+12.1新版本有个按照仓库分单保存，能不能按照货位分单保存。或者保存为一个单据，可以按照货位分单打印？ T+12.1新版本有个按照仓库分单保存，能不能按照货位分单保存。或者保存为一个单据，可以按照货位分单打印？[]

暂无此功能。

U8.50固定资产打印时提示“错误50”U8.50固定资产打印时提示“错误50”

U8.50-固定资产打印时提示“错误50”

余额调节表查询功能 余额调节表查询功能

现金流量表 关系

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

我想问一下年底怎么结账？ 我想问一下年底怎么结账？[]

你说的是做年结吗？
您好！不知道您那里都有哪些模块，正常情况下，是先创建一个新的年度，然后使用账套主管在系统管理登录新的年度，按照下图这个年度账的位置进行数据结转
您好，我刚说的是结转。您问的是结账对吧。结账您就是在每个模块的后面都有结账菜单，您先进行业务模块的结账，库存，采购，应收，应付，核算，固定资产，工资，业务模块结账后，结账总账模块就可以了
都结账完成后，按照上面的结转，结转到下一年
@畅捷服务张彩用:你说的很对，你说的很好，不报错最好，结转前一定做好数据的备份。客户有点晕菜。
@贾心恒qq497991045:谢谢@贾心恒qq497991045 对，最重要的一点，做结转前要备份数据
@畅捷他说我12月未工作检查
@飞飞vyy:就是你12月份还没有结账。

用友U8其他在打印凭证时出现提示，“页面纸张可打印区域太小-107U8其他在打印凭证时出现提示，“页面纸张可打印区域太小-107

U8其他-在打印凭证时出现提示，“页面纸张可打印区域太小-107

已开具的增值税发票抵扣联丢失怎么办？ 已开具的增值税发票抵扣联丢失怎么办？

　　问：我单位已开具的增值税发票抵扣联在向对方邮寄过程中丢失，请问怎么处理？

　　答：依据<关于增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票有关税务处理问题的通知>规定：一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票，如果该发票丢失前未通过防伪税控认证系统的认证，购货单位应凭销货单位出具的丢失发票的存根联复印件到主管税务机关进行认证，认证通过后可凭该发票复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”，经购货单位主管税务机关审核批准后，作为增值税进项税额抵扣的合法凭证抵扣进项税额。同时应该注意，取得的进项发票的抵扣时间为自开具之日起90日内认证抵扣。

“营改增”后房地产、建筑企业的哪些进项税金不能抵扣？（一）“营改增”后房地产、建筑企业的哪些进项税金不能抵扣？（一）

　　房地产、建筑企业2015年即将进入“营改增”试点，那么，在房地产、建筑企业“营改增”后，到底哪些增值税发票可以抵扣，哪些增值税发票不可抵扣呢?这些问题困扰着许多房地产和建筑企业的财税负责人。为了消除以上困惑，笔者统计了“营改增”后房地产、建筑企业不能抵扣进项税金的发票情形。

用友T3用友通往来结算是何种含义，如何应用用友T3用友通往来结算是何种含义，如何应用

1.采购里的应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲 2.销售里的应收冲应付、预收冲应收、 应收冲应付、红票对冲 什么作用，是否与核销是同一作用。采购模块的相关术语做一个解释，销售模块中道理类似。他们的作用是一种变相的核销。采购模块中，（1）应付冲应付：我单位欠A公司钱，A公司又欠B公司，那么就把这笔往来款直接转移到B公司。账表中对A公司应付账款减产，对B公司应付账款增加。这样的话，也就核销掉了欠A公司的钱。（凭证中“并账”制单）（2）预付冲应付：我单位预付A公司钱，由于采购业务，又应付A公司钱。就可以“预付冲应付”。账表中对A公司的预付账款和应付账款都减少了，相当于核销。(凭证中“转账”制单）（3）应付冲应收：适用于两种情况。一是A公司即是我单位的供应上，又是我单位客户，之间既有应付账款余额，又有应收账款余额，就可以相互抵销，账表上对于A公司的应付账款和应收账款都减少。二是我单位欠A公司的，同时我应收B公司钱，B公司又应收A公司的，我单位就可以把对于B的应收转移到A公司上，与对于A公司的应付账款相抵销。账表中对于B公司的应收账款和对于A公司的应付账款都减少。（凭证中”转账”制单）（4）红票对冲：是采购退回的红字发票冲销正式采购的蓝字发票。账表中蓝字数据减少，下次核销时仅支付余额就想了。红票对冲不需要做凭证。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，我们将竭诚为您服务。联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com

有没有T1工贸包的操作手册呀？ 有没有T1工贸包的操作手册呀？[]

有流程题。可以留下邮箱，我们给您发送过去

社会单位消防安全户籍化管理系统消防安全培训记录怎么写 社会单位消防安全户籍化管理系统消防安全培训记录怎么写''

mrp说明企业计划生产什么，什么时候生产、生产多少正确吗- mrp说明企业计划生产什么，什么时候生产、生产多少正确吗?''

请教前辈们 公司向个人借款越来越多怎么办？就是其他应付款贷方余额越来越大，怎么解决啊？有人说当那个人投资 行不行 但是实收资本已经全了 _0请教前辈们 公司向个人借款越来越多怎么办？就是其他应付款贷方余额越来越大，怎么解决啊？有人说当那个人投资 行不行 但是实收资本已经全了[]

报备，增资
@窦胜东:是跟税务局报备么 流程复杂吗 然后把其他应付款转到实收资本么？谢谢
@窦胜东: 老板卡直接转账到公司账户 就可以记实收资本了吗？需要别的手续不？

销售十二月结帐提示有未开票的发货单销售十二月结帐提示有未开票的发货单

销售管理12月份月末结账时提示“尚存在未开发票的发货单”。该提示不影响结账及年结。如果确定本年不开发票下年度开发票则点“是”，系统会自动将这些发货单转到下年度形成期初发货单，下年可以参照这些发货单生成销售发票；如果确定本年不开发票、将来也不再开发票的话则点“否”，将这些发货单批量关闭（不再结转到下年）即可。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
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