新增客户调价单正常保存,但是修改客户调价单保存时提示:保存表尾数据时失败,不能保 …
2016-4-6 0:0:0 wondial新增客户调价单正常保存,但是修改客户调价单保存时提示:保存表尾数据时失败,不能保 …
新增客户调价单正常保存,但是修改客户调价单保存时提示:保存表尾数据时失败,不能保 …问题号: | 16347 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.70 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 保存表尾数据时失败 |
适用产品: | U870 |
问题名称: | 新增客户调价单正常保存,但是修改客户调价单保存时提示:保存表尾数据时失败,不能保存 |
问题现象: | 新增客户调价单正常保存,但是修改客户调价单保存时提示:保存表尾数据时失败,不能保存 |
问题原因: | - |
解决方案: | 同08年数据对比,表sa_cuspricejustdetail少了两个字段列名’ccusinvname’ 列名’ccusinvcode’ 参照添加就可以了 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8数据库使用SQL语句备份数据库_0U8数据库使用SQL语句备份数据库
U8数据库-使用SQL语句备份数据库
自动编号: | 6542 | 产品版本: | U8数据库 |
产品模块: | MSSQL2000 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 所有的SQL SERVER数据库 | 关 键 字: | 使用SQL语句备份数据库 |
问题名称: | 使用SQL语句备份数据库 | ||
问题现象: | 如果数据库大多,企业管理器无法打开,怎么备份数据库呢? | ||
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解决方案: | BACKUP DATABASE [pubs] TO DISK = N'C:\pubs.bak' WITH NOINIT, NOUNLOAD, NAME = N'pubs 备份', NOSKIP, STATS = 10, NOFORMAT用跟踪器,跟踪企业管理器的备份数据库动作得到的 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
盐余 盐余
近代中国盐税收入在扣除应摊还外债、内债本息、拨付各省协款(或截留)以及盐务行政经费后的余款。盐税担保外债,始于公元1895年瑞记借款。其后,英、德续借款(1898年)、庚子赔款借款(1901年)、英法借款(又名兴办实业借款1908年)、湖广铁路借款(1911年)、克利浦斯借款(1912年)等,均以盐税作为部分担保。但是,盐税的征收和债款的偿付仍属中国政府权限。1913年,袁世凯北洋政府与英、德、法、日、俄5个帝国主义国家的银行集团订立善后大借款合同,规定以盐税作为偿还本息的担保,并设立盐务署,内设稽核总所,各地设立稽核所进行监督。总所由盐务署署长兼总办,洋人丁思任会办,兼盐务署顾问,实权操于洋人手中,直接控制了中国的盐税征收与管理,所收盐税一律存入五国银行。从此,盐税必须在清偿各项债款及盐务经费后的余额,方能交给中国财政部。而且,这种款项必须经过洋人会办签字后方能提用。此后,北洋政府和国民党政府,又常以盐余向银行抵借款项或作为发行内债的担保。
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U8.51工资中历史函数中有的工资帐套无法显示出来U8.51工资中历史函数中有的工资帐套无法显示出来
U8.51-工资中历史函数中有的工资帐套无法显示出来
自动编号: | 9634 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u851 | 关 键 字: | 工资中历史函数中有的工资帐套无法显示出来 |
问题名称: | 工资中历史函数中有的工资帐套无法显示出来 | ||
问题现象: | 用户想用工资中的历史函数来调用本账套中另一工资类别当中某工资项目数据,但无法参照 | ||
原因分析: | ufsystem表中的ua_account_sub缺少的关于工资的记录 | ||
解决方案: | 补全ufsystem表中的ua_account_sub缺少的关于工资的记录 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
急问!收到这样的票怎么做帐呢,还没有去认证的 急问!收到这样的票怎么做帐呢,还没有去认证的
借:管理费用等 2604.62
借:管理费用—车船税 107.64
借:应交税费—待抵扣进项税 156.28
贷:银行存款等 2868.54借管理费用2604.62
应交税费-应交增值税-进项税156.28
贷银行存款2760.9@张立平_:这样做,资产负债表里应缴税费就会有数额了,6月份有进项留底的38.84,加上这个还没有认真的进项156.28,38.84+156.28=195.12,那资产负债表里就会有-195.12了,这样对吗@张立平_:而且易代账里没有 应缴税费-待抵扣进项税 这个科目,是要自己添加吗@宋军鑫087:直接入进项税?还没有抵扣的也是这么做?@张立平_:而且现在我6月份的财务报表已经提交了,好像不能改了,我之前直接全部借管理费用,贷银行存款了,现在改不了了吧@以后如是:做完张就要求当月抵扣以保证相符@宋军鑫087:啊,一定要当月抵扣掉吗?那是不是当月不入账,等要抵扣了再入账可以吗?我之前做借管理费用,贷银行存款了额,原始凭证附的是发票联那张,现在又已经上传了6月份的报表了改不了了,目前我这种情况该怎么做好呢@以后如是:可以做进项转出,保证二者一致@以后如是:你报表可以做撤销,或者作废的,重新申报@宋军鑫087:怎么做呢?按你说的当月就要抵扣,可是6月本来进项就大于销项了,没必要再认证抵扣了额,留着下个月抵扣的啊。还有如果做进项了,到时候资产负债表里的应缴税费就有数额了,6月份有进项留底的38.84,加上这个还没有认真的进项156.28,38.84+156.28=195.12,那资产负债表里就会有-195.12了,这样对吗?@ljm1448109291:现在好像不能撤销了,没有这个按钮了
调整以前年度收入 不会造成重复纳税调整以前年度收入 不会造成重复纳税
在企业所得税汇算清缴期间,有的企业因为税务审计等原因,发现汇算清缴年度有某项营业收入存在错记、漏记等情况,需要进行调整。在这种情况下,可能涉及会计账务、会计利润表、增值税申报表、企业所得税申报表等调整,需要企业人员准确理解会计和纳税申报的有关规定。还有企业担心,收入调整后会不会造成重复纳税?本文通过案例说明如下。
假设某增值税一般纳税人在2013年3月的审计中发现,2012年12月少计销售收入100万元,成本70万元,此时该企业2012年企业所得税汇算清缴还未完成,按照客户的要求,企业要对本次补记的销售收入开具17%的增值税专用发票。企业应作如下调整(单位:万元,下同):
第一,在2013年3月的会计账务上作出调整。
借:应收账款 117①
贷:以前年度损益调整——营业收入 100②
应交税费——应交增值税(检查调整销售额) 17③
借:以前年度损益调整——营业成本 70
贷:库存商品 70④
借:所得税费用 7.5⑤
贷:应交税费——应交企业所得税 7.5⑥
借:以前年度损益调整 22.5
贷:利润分配——未分配利润 22.5⑦。
第二,对2013年3月的增值税申报表进行处理。
当期发现以前年度的会计差错,不建议修改以前期间的增值税申报表,而是根据当期的会计调整分录,在本期的增值税申报中进行申报。理由主要有两点:一是如果修改以前期间的增值税申报表的收入数,会导致增值税申报收入与会计账载收入不匹配;二是如果不在本期增值税申报表的检查调整栏进行处理,不能如实从申报表中反映出本期查补收入的事实。
本期增值税申报表的具体填写方法是:把②的收入100万元填入增值税申报表附表一第一行第七列“纳税检查调整销售额”,对应③的增值税税款17万元填入附表一第一行第八列“纳税检查调整销项税额”。
不论企业是否对这笔检查调增收入开具增值税专用发票,该笔金额及销项税,都不用填写在申报表附表一第一行第一列、第二列。
第三,调整2013年资产负债表年初数(即2012年资产负债表年末数)。
由于2012年会计账务上已经结账,对有关资产的会计调整,按照会计准则的要求进行账务处理后,还应调整以前年度的资产负债表。第一步的会计调整处理是在2013年的会计账务中作出的,但是相应的资产负债表的调整,不能填报在2013年期末,而应该对2013年资产负债表期初数作出修改。
把①处的数据117万元加入2013年资产负债表期初“应收账款”中,把④处的数据70万元从2013年资产负债表期初“库存商品”中减除。
第四,对2012年会计利润表的本期数进行调整。
虽然⑦处的会计处理是在2013年的账务中进行处理的,对应的报表项目的调整是增加2012年会计利润表中的未分配利润,不能因为此次调整影响到2013年的“本年利润”。
第五,对2012年企业所得税汇算清缴申报表的影响。
由于进行此次会计调整时,处于2012年的汇算清缴期间,因此,把本次调增的收入100万元记入2012年企业所得税申报表附表一(1)“收入明细表”第四行“销售货物”中,把成本70万元记入附表二(1)“成本费用明细表”第三行“销售货物成本”中,接下来申报系统会自动计算应税所得。
第六,本次检查调增收入是否导致重复纳税?
因为增值税申报表明确区分了本期各项销售收入和检查调整的销售收入,此项会计调整只影响2012年的未分配利润,并不影响2013年的利润,并且没有把调增的收入计入2013年的销售收入,所以不会重复缴纳企业所得税。
升级时提示升级失败,无效的------列名升级时提示升级失败,无效的******列名
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
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当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
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用友t3账套每月备份
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用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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用友T3-业务通“报价是否含税”起什么作用
用友T3-业务通“报价是否含税”起什么作用 用友T3-业务通“报价是否含税”起什么作用
帐套选项中的“报价是否含税”起什么作用。在业务通产品中可以设置6中销售价格带出方案,而根据价格带出方案带出的价格含税单价还是不含税单价,是由此选项控制的。也就是说当“报价是否含税”选项选中时,带出的价格会填写在单据的含税单价位置,反之则填写在“单价”位置。另外,输入的整单折扣金额,如果报价含税则按表体存货原币含税金额的比例分摊到各存货,反之则按不含税金额比例分摊各存货。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
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