现金流量表借出款
2019-4-23 8:0:0 wondial现金流量表借出款
用友财务软件现金流量表设置方法如下：
①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：
点击“增加”，选择“现金流量项目”，再点击“完成”，提示“预制完毕”，点击“确定”
提示：预置完毕，如下图：
②退出项目档案，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”, 点上面的“编辑”菜单，如下图：
T3、T6与U8指定科目位置不同，以下为T6/T3指定科目位置：
以下为U8指定科目位置：
打开指定科目后，在指定科目对话框中，选择“现金流量科目”，把待选科目中库存现金、银行存款科目，指定到到右侧的已选科目，如下图：
现金流量科目指定完毕，如下图：
在填制凭证的时候，涉及到库存现金和银行存款科目时会弹出现金流量表，如下图：
在现金流量表对话框中，点击“增加”，然后在“项目编码”的下面点击小放大镜，在参照中选择对应的现金流量项目，输入金额，如下图：
选择完成后，点击“保存”即可，如下图：
③进入财务报表→选择现金流量表，生成步骤同资产负债表，用友软件中现金流量表没有预置公式，客户先要定义好公式。 如下图：
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
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公司有专门的研发人员研发APP软件，同时，公司分别向A，B,C三家公司采购配件，-然后交给D公司进行组装成机器，组装好后再由公司自己研发人员将研发的软件装到机器上去。。。-请问从采购到组装再到结转销售的分录该如何编制-成本该如何计算呢？弱弱的问下人员工资、公司水电等又应不应该计入到成本中去呢 公司有专门的研发人员研发APP软件，同时，公司分别向A，B,C三家公司采购配件，然后交给D公司进行组装成机器，组装好后再由公司自己研发人员将研发的软件装到机器上去。。。请问从采购到组装再到结转销售的分录该如何编制成本该如何计算呢？弱弱的问下人员工资、公司水电等又应不应该计入到成本中去呢[]
[/撇嘴]没有人回答吗
T6存货总帐重算工具
由于存货总账有问题，导致单据没有记账或年结到下个年度的期初数据错误。
今天给大家介绍另一款非常实用，操作简便的小工具，也属于使用用友软件的财务人员必备的自助工具之一 ----用友清除异常锁定工具。
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司（以下简称通广集团）就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春，天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
4月1日，党中央、国务院作出重大历史性战略选择，决定设立河北雄安新区。新华社将这一决策称之为“千年大计，国家大事”。
党中央就此提出的7项重点任务坚决贯彻落实了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，意在疏解非首都功能，引领经济发展新常态。
经济越发展，会计越重要。在雄安新区建设的过程中，离不开会计的支撑，会计服务行业大有可为。
T+销货单，默认票据类型，能改么，改成收据或普通发票？ T+销货单，默认票据类型，能改么，改成收据或普通发票？[]
修改不了默认类型，
只能修改字段的上次录入记忆控制。@畅捷支持侯椿寳: 从哪设置记忆系统管理，单据设计。
出纳通和t3里面的出纳管理是一回事吗？ 出纳通和t3里面的出纳管理是一回事吗？[]
老版本T3中叫出纳通，和出纳管理是一个模块@畅捷服务苏娜_:是需要单独一个模块吗？假如客户买了总账和出纳管理模块，是不是要建两个账套？是的，出纳是单独的一个模块，和总账是两个不同的账套数据库
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用友t3现金流量科目
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注册公司找中亿创联好吗 注册公司找中亿创联好吗''
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产品12.1标准版，注销POS时提示存在未结算的零售单，如何处理？不注销这个就达到POS端最大加密数。已打83号补丁。 产品12.1标准版，注销POS时提示存在未结算的零售单，如何处理？不注销这个就达到POS端最大加密数。已打83号补丁。[]
您好，请查看零售数据中心找到对应的门店，看下对应的零售单是否未结算，如果未结算，请到对账收款录入对应门店进行对账收款结算。@畅捷服务康莲:零售数据中心下可以看到该零售单，且显示已出库，在对账收款下找不到该零售单。@Craay:您好，在零售数据中心-设置中将结算状态、日结单、交班单那几个字段都设置为显示，选项设置-零售页签-收银对账方式是收银员对账还是pos机对账。收营对账对账方式是收银员对账@Craay:您好，在对账收款界面录入对应的交班单或者日结单，看下能过滤出数据吗？如果不能过滤出数据，有可能丢数据了，请您联系您的服务商提交支持网问题，并发送账套，让工程师处理下。
请问下，我增值税发票弄丢了，应该怎么办 请问下，我增值税发票弄丢了，应该怎么办[]
人家发给我们的，我今天上国税网才发现，有张发票没认证，你是购货方吗？国家税务总局公告2014年第19号
三、简化丢失专用发票的处理流程
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》(附件1、2，以下统称《证明单》)，作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证，认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》，作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。
一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联认证，专用发票发票联复印件留存备查。
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。[/强]谢谢，很详细
确立适合中国的自然人 纳税人识别号制度确立适合中国的自然人 纳税人识别号制度
赋予每个自然人纳税人唯一的、终身不变的税务登记号
国务院法制办公布的《中华人民共和国税收征收管理法修正案(征求意见稿)》中，规定个人办理税务登记、税务机关建立纳税人识别号制度，将税收保全、强制执行的范围由“从事生产经营的纳税人”扩大到包括自然人在内的所有纳税人，并规定可以对个人取得收入单位与纳税相关的账簿和资料进行税务检查。此规定将自然人纳入直接纳税人范围，并就自然人如何纳税提出相关制度建设方向，但具体细则仍在酝酿之中。因此借鉴外国经验，建立自然人纳税人识别号制度，赋予每个自然人纳税人唯一的、终身不变的税务登记号，以掌握每个纳税人的情况，是当前需要研究的重要课题。
职能转变背景下的政府审计服务职能转变背景下的政府审计服务
摘要：本文对政府审计服务进行探讨，目的在于总结目前政府审计机关的实际工作中为企业提供的相关服务，从而进行探索和推广，为构建服务型审计机关献计献策。
关键词：政府审计 审计服务 免疫系统
2006年3月，我国政府制定的《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》中明确提出，加快建设服务政府、责任政府、法治政府，它标志着服务型政府已经成为中国行政体制改革的目标选择。面对这样一个明确的目标，处于这样一个变革的时代，政府审计机关如何深入贯彻“建设服务型政府”的理念，结合自己的法定职责服务社会，服务人民，将理念具体为实际的行动是我们急需探讨的课题之一。
升级时报错：无法找到数据类型Udt_QTY升级时报错：无法找到数据类型Udt_QTY
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2015年云南省会计从业资格用什么操作软件 2015年云南省会计从业资格用什么操作软件''
东莞沃特玛冷却塔制造有限公司销售部电话号码公司名称:东莞沃特玛冷却塔制造有限公司销售部
主营业务:
公司简介:
地址:广东东莞市石排镇田寮工业区
电子邮件:
联系人:谢先生 先生
手机:13751335065
电话号码:0769-86595005
新增资产后,在卡片管理中找不到 新增资产后,在卡片管理中找不到
| 问题号: | 10037 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 8.52 |
| 软件模块: | 固定资产 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 卡片管理 |
| 适用产品: | 通用 |
| 问题名称: | 新增资产后,在卡片管理中找不到 |
| 问题现象: | 新增资产后,在卡片管理中找不到 |
| 问题原因: | 日期格式不正确,短日期格式应为:yyyy-MM-dd,用户那里安装银行软件后变为:dd-MM-yy,2005-02-28增加的卡片日期变成2028-02-05. |
| 解决方案: | 修改日期格式,修改fa_cards中相应卡片的dInputDate字段值 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
- 存货总帐重算工具下载
- T6/T3行业性质与科目分类不符工具下载
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打开总账-账表-科目账-明细账的界面点一下上面的还原，还原后再到账簿打印下面打印试试我改下环境变量的路径，好像有效。@沈阳东歧软件肖明辉:[/强]
用友T3-用友通标准版每周发送现存量信息 用友T3-用友通标准版每周发送现存量信息
老板如何不用下仓库，每周固定时间能够看到所有库存的现存量？进行消息模板设置。
设置方法：
1、到畅捷短信平台中注册“短信账号”和“密码”。
2、“消息设置”–“协同方式”中勾选“短信”，录入“短信账号”和“密码”，点击“检验账号”按钮，检验成功后点击“保存”按钮。
3、点击“基础设置”–“消息模板设置”–“指标模板设置”。
4、选择“现存量”–点击“新增”按钮，新增“现存量指标模板”。
5、录入“指标编码”、“指标名称”，查询权限勾选“员工”，选择老板。
6、勾选“启用自动发送”。
7、发送时间选择如“08：00”，选择“按周”，选择周一到周日的某一天，例如：周一，自动接收人选择“员工”。
8、点击“保存”按钮，这样每周一早上8点，软件会自动将所有存货的现存量发送到老板的手机上。
如有其它问题，请在下面回复。也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
联系电话：010-59798025。网址：http://www.kuaiji66.com
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会计职场堪比宫斗剧
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程，对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法，凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”，又是后续业务处理的“信息源泉”。因此，凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中，其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能，加强了对发生业务的及时管理和控制，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中，却常因用户不理解各项控制参数的含义，以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因，使先进的控制工具无法充分发挥效用，损失了部分数据信息，降低了软件的使用效能。对此，笔者将以用友ERP-U8.72软件为例，总结凭证填制环节的常见问题，结合典型案例，追根寻源，深入剖析其产生的原因，以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述：“不满足借方必有条件”，“不满足贷方必有条件”，“不满足借贷必无条件”，“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析：2009年8月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。凭证内容如下：
借：管理费用/招待费(660205)1 200
贷：银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时，弹出出错信息框，提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件，指定了相应的限制类型和限制科目。这样，当凭证填制时，系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件，不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题，用户首先应根据提示信息，认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符，然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误，还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”，转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001，100201，100202”，即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目，显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知，此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”，而非“转账凭证”。当更正凭证类别后，问题即得到解决。经进一步分析得知，用户在填制凭证时，因为看到在业务中用到了转账支票，就认为这应该是一张转账凭证，从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准，不明白凭证类别的限制条件，甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时，就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外，对于此类问题，如果用户在认真查对后，发现凭证类别与凭证内容匹配，但仍出现出错信息，则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了，或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”，或未写全限制科目。 -
用友软件年度结转操作步骤
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤
一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：
1、进入系统管理，点注册。
2、注册用户名，再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
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备份好账套，这种情况只能强制删除了，请备份好账套之后，停止数据库服务和T3产品服务，自动备份服务；然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹，然后使用360清除无用注册表，最后重启电脑即可； -
用友T3无法补录现金流量项目，流量按钮为灰
用友T3无法补录现金流量项目，流量按钮为灰 用友T3无法补录现金流量项目，流量按钮为灰
指定了现金流量科目，增加了项目大类，想补录现金流量项目，点开凭证，流量按钮为灰色，无法补录。反记账之后没有反审核，从审核凭证的界面点开，流量按钮就为灰色，只能点退出。1.反记账后的凭证还要反审核，用审核人的操作员重新登录软件；2.总账-凭证-审核凭证-选中月份，点确定-随意双击点开一张凭证-审核-成批取消审核；3.再用记账人的操作员重新登录软件，点开填制凭证，“流量”按钮就可以点了。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-59798025。网址：http://www.kuaiji66.com
