U8.50在作“托代销结算”时,如果没有录入序列号,系统提示无序列号
U8.50在作“托代销结算”时,如果没有录入序列号,系统提示无序列号
U8.50-在作“托代销结算”时,如果没有录入序列号,系统提示无序列号
自动编号: | 13093 | 产品版本: | U8.50 | 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 850 | 关 键 字: | 序列号 | 问题名称: | 在作“托代销结算”时,如果没有录入序列号,系统提示无序列号 | 问题现象: | 采用了序列号管理后,在作“托代销结算”时,如果没有录入序列号,系统提示无序列号,如果输入了当时代销出库的序列号,又提示序列号未入库,怎么会事,结算与序列号关系不应该太大 | 原因分析: | 使用问题 | 解决方案: | 由代销单据直接带入
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服装鞋帽版11.0以上都有哪些版本,一级一级都是哪个版本呢。11.0有补丁吗?还有11.0里有条码识别方案吗? 服装鞋帽版11.0以上都有哪些版本,一级一级都是哪个版本呢。11.0有补丁吗?还有11.0里有条码识别方案吗?[]
没有条码识别方案。上面就是11.5版本。软件补丁在服务社区,产品更新,T1里面下载@服务社区李珊:麻烦问一下,11.0的服装鞋帽版有补丁吗?@snow1022:有的。软件补丁在服务社区,产品更新,T1里面下载
客户端登陆提示一般性网络错误,已配置host文件,ping服务器也通 客户端登陆提示一般性网络错误,已配置host文件,ping服务器也通[]
一般性网络错误一般为网络不稳定导致,请网管协助检查是否有丢包情况,如果网络正常,服务器设置为固定IP,客户端登录时重新输入服务器IP登录,其他登录服务器端的情况请参照社区-知识库中的解决方案排查处理:http://service.chanjet.com/zhi ... 7b045
用友超客与优普联手打造社交化的U8+用友超客与优普联手打造社交化的U8+
近日,记者从用友超客了解到,企业空间已经完成与用友优普U8+ERP打通,推出企业空间社交化U8+服务。希望通过企业空间的平台能力,将用友优普U8+的应用输出给用户。双方将全面对接,携手推动中国企业管理变革,为企业用户提供更具价值的服务,让企业移动业务再进一步。
企业空间与U8+ERP的集成让企业移动业务再进一步
用友超客于今年年中成立,发力社交协同与移动CRM,致力于为中国企业提高工作效率,改变商业管理模式,企业空间作为全面覆盖大中小企业的社会化商业平台,在产品功能上延续用友在企业级市场多年的精益求精,在体验上结合互联网特色,同时注重企业需求与痛点,并发现企业在管理、业务整合方面存在一些短板。用友优普U8+作为中国最有代表性的ERP产品,拥有60万中型企业客户。用友超客与用友优普的联手合作,将为中国企业信息化带来新的想象力。
社交化的U8+,移动业务新境界
用友优普 U8+研发团队与用友超客企业空间研发团队紧密合作,顺应时代与客户需求,联合发布社交化U8+云服务产品,该产品具有如下特性:
通过U8+云应用中心的简单配置,实现U8+移动应用及数据服务向企业空间应用中心推送,企业空间成为U8+社交化移动门户。
将U8+升级为数据服务中心,根据不同角色需要,跨帐套、按需定制移动应用图标,并实现移动业务处理和数据查询。
将U8+移动端升级为社交化门户,借助企业空间强大的社交能力和多空间机制,实现社交化沟通、业务协同及产业链协同,实现面向经销商、客户、供应商及伙伴等的移动数据服务。
将U8+ ERP从单项功能的部门级应用转变为全员级,实现员工移动化的需求。
推动企业空间进一步与业务系统整合,提升企业社交价值,帮助伙伴聚合更多用户。
此次打通之后,在功能上,用友超客已经实现U8+ ERP中单据审批、财务报表、业务报表、请假、薪资查询等ERP应用的集成,后续还会有打卡、考勤、表单等应用。对于U8+用户来说,可以直接从企业空间直接进行相关操作,未来这一便利也将会拓展到U8+和企业空间的所有用户。值得一提的是,这些应用都是“可插拔”模式,用户可以自主选配适合自己的应用,不会出现产品臃肿的现象。
从企业管理的角度来说,社交化U8+云服务实现了扁平化沟通、实时化协同、移动化业务、社交化经营,让组织更加智慧、让协作更加高效、让管理更加便捷,企业移动业务得以升华,达到新境界。
构建企业应用入口,内部先行
事实上,用友超客企业空间研发之初,便已确定了企业应用入口的定位,并早已为伙伴集成做了充足的准备。企业空间基于自身的Ybase平台快速开发构建各类社交型SaaS应用与服务,同时通过OPEN API开放接口集成外部应用,能够做到平台上应用的深入整合,保证后台数据的网状协同。
在这样的准备下,企业空间在平台的路上已经取得了斐然的进展,用友集团体系下的嘟嘟通话、微超客、畅捷支付,外部的超客头条、超跑等应用都已经完成与企业空间的整合。此次与U8+联合发布社交化U8+云服务产品,更是一次大规模的整合,为企业空间的平台之路树立了一项里程碑。
据悉,之所以选择与U8+集成,首先是用友超客考虑到企业客户对于打通ERP数据的迫切需求。经过多年的发展,ERP已经融入企业管理的血脉之中,但反观企业应用市场,定位于企业应用入口、企业应用平台的产品尚未有一家完成ERP的打通。
其次,U8+作为中国历史上最优秀的ERP产品,目前面向的60万中大型企业用户,代表了中国企业的中坚力量。小企业考虑的是生存,能用即用,大企业因为企业需求,更多会选择私有云部署,而U8客户代表的这类企业是信息化发展最快,也是最能接受新事务的力量。
其三,U8+一直致力于帮助企业实现产业链协同,拓展企业社交化应用,推进企业经营管理模式变革,与用友超客的理念不谋而合。二者联手,也将为了共同的目标而努力。
其四,用友超客和用友优普U8+同属用友集团旗下,内部联手降低整合难度,利于全面的打通。同时,用友超客与用友优普原本即是一体,两方团队有着非常好的协同和合作基础。
联手U8+,只是用友超客企业应用入口道路上的第一步,未来还将会有更多产品加入进来,用友超客将以完全开放的心态,联手伙伴推进中国商业管理变革。
摘 要:经过筛选,伯纳德选择了与用友iUAP Mobile合作,联手针对智慧后勤移动校园应用产品拓展至全国高校及大中专院校,为广大师生和后勤服务管理者提供快捷优质产品平台。 随着数字化校园向智慧校园的转变,智慧后勤应运而生。顾名思义,智慧后勤就是将后勤业务细分、重组、整合和共享,形成可支撑互动服务和响应的系统平台。 博纳德公司从事后勤软件产品研发已超过十年,为学校、政府、企业、军队等提供后勤管理平台的搭建。目前已包含,餐饮管理系统、报修管理系统、宿舍管理系统、车辆管理系统、物业管理系统等15个子系统。
U8.51A期初红字应收单无法核销U8.51A期初红字应收单无法核销
U8.51A-期初红字应收单无法核销
自动编号: | 17771 | 产品版本: | U8.51A | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 8.51A | 关 键 字: | 核销 | 问题名称: | 期初红字应收单无法核销 | 问题现象: | 期初红字应收单在手工核销的时候无法找到,而在查找期初数据的时候可以找这个单据,并且在应收核销明细账中显示此单据没有被核销。 | 原因分析: | 期初红字应收单是不能被核销的 | 解决方案: | 可以通过红票对冲来解决这个问题。
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T+有跨账套查询功能?在哪? T+有跨账套查询功能?在哪?
12.2才有
用友T3客户档案中有些客户显示不正常用友T3客户档案中有些客户显示不正常
进入基础设置——客户档案,右击客户编号按升序排序,排序之后,最前面会显示几个没有编号、客户名称为00的客户。客户档案customer表中有空格和尾部控制字符导致。在技术支持网站-维护工具中下载检测数据表字段非法字符工具检测修复表customer中的空格和尾部控制字符即可。工具下载地址:http://support.ufida.com.cn/whgj/files/检测数据表字段非法字符.rar如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
网格化服务管理员培训资料 网格化服务管理员培训资料''
您好:请问T+12.0标准版,用的仓库合并流程。有没有报表可以查看存货的库龄? 您好:请问T+12.0标准版,用的仓库合并流程。有没有报表可以查看存货的库龄?[]
有的,综合报表中的库龄分析表我刚找普及版看了一下,库存下面找不到这个报表。估计标准版合并流程下也不一定有。@畅捷服务牛晓敏:我测试了,是有的,合并流程@杭州勤生朱杨召:哦,这样看来应该是有的。你这个也是合并流程下的截图。@杭州勤生朱杨召:正打算新建个帐套呢。看看。@杭州勤生朱杨召:哈哈,手和眼都不好使了,回个大拇指结果还点成回复自己了。[/偷笑]值班一天,太累了,休息会[/咖啡][/龇牙]主要是饿了。刚叫了外卖,等饭等的太激动了 ,哈哈。[/玫瑰],辛苦!!1@杭州勤生朱杨召:朱哥:12.0貌似没有这个表呢!我昨天找了半天都没有找到。@畅捷服务牛晓敏:辛苦了12.0的?回复 杭州勤生朱杨召:是的呢。问题里就说明版本了[/糗大了],没看仔细,我看下有没有回复 杭州勤生朱杨召:好的,谢谢了哈哈,大家都饿了,快都吃饭吧!你俩也辛苦了@杭州勤生朱杨召:什么截图工具?faststone@长沙企创tanglin0:我测试了下,也是有的@杭州勤生朱杨召:好的,收藏了~!我用这个工具的唯一理由是可以录制视频@杭州勤生朱杨召:感觉画的线有阴影不错[/擦汗],关注的点不一样回复 杭州勤生朱杨召:好吧。我再去找找看
你好请问下T+12.0专业版里面可以做暂估吗?客户是商贸公司销售了商品后确定不了最终价格,到最后结算时候才能确定价格,有的已核销,这个业务如何做? 你好请问下T+12.0专业版里面可以做暂估吗?客户是商贸公司销售了商品后确定不了最终价格,到最后结算时候才能确定价格,有的已核销,这个业务如何做?[]
您好,专业版有暂估业务。当货物入库时,先录个暂估价,到发票来时(进货单立账),则根据入库单生成进货单,录入真正的价格即可。@畅捷服务吕利:您好,客户是做销售,以销货单立帐吗?先做哪个单据做暂估了,然后在怎么做,涉及情况有时好几个月才能结算,客户多,商品多。只有采购才有暂估,销售是没有的,先发货,则先销售出库单,开票后,再由销售出库单生成销货单即可。@畅捷服务吕利:那客户是这种情况销售了都确定不了销售价格怎么变通处理做这种业务了?先发货,则先销售出库单,开票后,再由销售出库单生成销货单,销货单上填真正的价格可。
财政资金运行风险控制财政资金运行风险控制
一、财政资金运行风险分析 财政资金运行风险是指财政资金在运行过程中因各种不确定因素的综合影响而导致财政资金遭受损失和财政运行遭到破坏的可能性。 (一)收入环节风险 1.财政收入完整性风险。目前涉及财政收入的部门较多,除非税收入外,税收收入征管由国税、地税、海关等部门各自开展税收征管工作,税款征收入库缺乏监督机制。这使得各项税收和非税收入难以做到应收尽收,影响政府财政收入。 2.财政收入及时性风险。主要是代理银行积压税款,使税款收入不能及时入库。一方面,商业银行收到纳税人的缴款书不及时办理,采取压票或待系统结算时间结束再划款的办法;另一方面,人民银行收到资金时不及时核对单据,使得财政收入不能及时反映到当期金库报表中。 3.收入退库真实性风险。目前退库政策较多,有财政部、税务部门、人民银行联合发文的退库政策,也有国税、地税部门各自出台的退库政策文件和规定。退库时国税、地税部门各自按规定办理,财政部门无法掌握退库的真实情况。 (二)支付环节风险 1.支付信息系统风险。在国库集中支付制度下,办理财政资金业务主要依赖财政一体化管理信息系统,该系统已通过网络将财政业务部门、国库支付中心、预算单位和代理银行联为一体,通过信息系统进行预算指标、用款计划和支付信息的传递。所有的财政资金信息及支付活动都由该电子信息平台来完成,一旦遭遇外界病毒入侵或发生系统障碍,会给财政资金安全带来巨大隐患。 2.代理银行操作风险。在国库集中支付制度下,引入商业银行集中代理财政资金支付业务,各单位发生用款时由代理银行支付资金后再与国库进行清算,客观上造成清算支付中存在的问题只能事后补救。 3.资金支付安全风险。这是与财政部门工作直接相关联的风险,也是当前各级财政部门关注较多、重点防范的风险。经分析,可能存在四方面风险: 一是财政业务科室监管不到位。预算单位用款时通过网络向业务科室申报用款计划,业务科室有时不实地查看或不掌握单位用款的项目进展和支出实际需求,仅根据预算指标按序时进度进行审批。 二是支付岗位设置不合理,没有完全按照岗位设置要求和不相容职务相分离原则,足额配备相关人员,明确人员分工。特别是乡镇基层财政所人员编制较少,个别单位出纳、会计、审核、对账等工作均由一人完成。 三是资金支付内控管理不严格。不重视支付印鉴章保管,没有做到专人负责、分人分印管理,人员外出印鉴章移交不办理登记交接手续;不严格执行定期对账制度,当银行对账单和账面余额不一致时,不去查明原因,不编制余额调节表。 四是资金支付流程不规范。财政部门没有建立或执行业务受理、专人审核、开具支付凭证、记账核算、及时对账等相互制约的规范化支付流程。 (三)使用环节风险 1.单位领导意识风险。一些单位负责人对国库集中支付制度不理解,不重视财政资金的使用管理,不建立相关制度和措施,使一些不法之徒有机可乘。 2.单位资金支出风险。一些单位担心财政部门会收回年底未用完的结余资金或担心因本年度资金未用完而减少单位下一年度的经费安排,年底前想方设法使用完预算指标或支取完已下达的用款计划。 3.资金使用绩效风险。目前对单位使用资金造成失误或损失的行为没有严肃的责任追究制度。一些单位只按照预算安排使用财政资金,特别是专项资金,很少关注项目本身所具有的风险或使用效益。 二、财政资金运行风险防控措施 分析上述财政资金运行可能存在的风险,只有完善和落实相关防控措施,才能有效地预防和控制风险。从财政部门角度看,可采取以下措施: (一)建立财税库定期会商机制 由财政部门牵头,会同国税、地税、海关、人民银行组成财税库联合办公室,建立月度定期协调会商制度。财政部门既能及时了解各征管部门工作开展情况和实时掌握税收入库动态,又能协调解决税收入库过程中出现的新情况和新问题。 (二)履行税收入库日常监管职能 由财政部门会同审计部门依法履行税收入库的日常监督检查职能。一是不定期检查各征收机关,针对有疑点的税收缴款书进行实地核查,以防止税收征管部门征收税款的随意性,避免出现征收机关延压税款或私自设立过渡户现象。二是定期抽查税收缴款书,核对税款入库时间,防止商业银行延压、截留财政资金或人民银行不及时办理延迟入库。 (三)实行收入退库联合审查制度 由财税库联合办公室进行收入退库联合审查,严把收入退库关口,对收入退库的文件、种类、时效、范围及审批程序进行严格审查,对有关退库单位的申请资料真实性进行现场核实,防止退库单位弄虚作假。 (四)加强网络安全和系统软件管理 对于网络连接办理财政资金支付业务的计算机,必须专线联网,不得连接互联网。规范系统软件的日常维护,定期对系统软件、硬件设备进行更新检查,确保设备正常运转和数据安全。每台计算机必须安装病毒防火墙,定期杀毒,定期对数据进行拷贝存储归档。同时按照资金支付业务分工和环节设置不同的操作权限,并对操作口令或密码进行规范化管理。 (五)明确代理银行承担资金安全责任 按照“责任明确、安全至上、风险自担”的原则,与代理银行签订确保财政资金安全协议书,明确规定代理银行必须严格按照国库集中支付相关规定和要求办理资金支付,因代理银行方面导致财政资金遭受损失的,代理银行必须承担全额赔偿责任,以增强代理银行对财政资金支付的安全意识。 (六)强化资金支付安全管理措施 这是财政部门自身必须加强和落实的防控措施,主要有: 1.建立科长问责制 按照财政资金支付业务环节进一步明确各业务科、预算科、国库科、支付中心等内部科室的相关职责,实行科长责任制,只要科室人员出现问题,首先问责科长,促使科长注重资金支付的日常管理工作。 2.合理设置岗位和人员 严格按照《财政总预算会计管理基础工作规定》有关要求,设置财政资金支付业务相应岗位,明确人员分工。 3.严格落实内控管理 一是加强支付印鉴章管理,除实行支付印章专人负责、分人分印管理外,必须建立支付印章移交登记制度,同时要求人走章锁、用后章锁,确保印鉴安全。二是严格执行财政部门内部,财政部门与预算单位、同级人民银行、专户代理银行定期对账制度,确保账证相符、账账相符、账实相符,并对支付金额较大的款项,实行代理银行电话回访核实制度。 4.规范资金支付流程 规范预算单位的用款支付流程为:预算单位申请→业务科室审批→国库科审核→支付中心受理。明确各科室职责为:业务科室负责审核用款计划申请项目的内容真实性、用款额度合理性、相关资料完整性等;国库科负责审核是否依据预算、审批手续是否完备等;支付中心进行复核后办理款项支付;财政监督局定期或不定期对资金支付全过程进行监督检查。在财政部门内部形成资金支付业务受理、审批、复核、支付、核算、对账、信息管理等工作环节的相互制约和监督机制。 (七)增强单位领导资金安全意识 明确单位主要领导为财政资金安全管理第一责任人,将财政资金安全管理作为单位党风廉政建设的重要考核内容。财政部门要加大对国库集中支付制度相关改革的宣传力度,争取单位的理解和支持,让各单位充分认识到财政资金安全管理的重要性。会同审计部门对各单位资金安全管理制度的建立健全和执行情况定期进行检查监督,增强单位主要领导的财政资金安全意识,促使各单位完善和落实财政资金安全管理各项措施。 (八)加强单位资金支出管理 一是充分利用先进的信息化管理手段实现资金支出全过程监管,如:公务卡具有“雁过留声、消费留痕”的特点,可以对预算单位的消费信息进行全面、真实地记录,有利于提高预算单位公务支出的透明度。 二是充分发挥财政监督检查职能。由财政监督局牵头,定期对预算单位的财政资金收支管理、财务制度执行情况等进行重点检查,督促预算单位不断规范资金支出管理。 (九)实行单位资金使用跟踪问效 在全面推行预算支出绩效评价工作的同时,大力提倡会计人员委派制或组建代理记账服务机构。在不改变预算单位资金使用权和账务核算权前提下,使财政部门可以实时跟踪和掌握单位资金具体使用情况,并结合单位实施项目进展和用款实际需求,为下一步单位用款审批提供依据。当项目实施条件发生重大变化时,及时提出调整预算安排和资金使用的建议,将单位资金使用效果评估纳入资金支出全过程,以降低单位资金使用风险。
用友导出数据字典
一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法:
用友软件设计了“输出”功能,当您进行账簿查询、报表查询等功能时,屏幕上方有一个“输出”按钮,选择后在弹出的对话框中,输入保存的文件名,在保存类型中选择“excel文件”,然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
二、批量导出:明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel
你好老师,t3普及版10.8.1不安装 .netframe可以吗? 你好老师,t3普及版10.8.1不安装 .netframe可以吗?[]
您好!建议安装上这个
澳博商业管理软件钱箱和小票打印怎么设置 澳博商业管理软件钱箱和小票打印怎么设置''
我问一下怎么改凭证号 我问一下怎么改凭证号 ?你好我问一下怎么改凭证号
为什么点打印的地方显示的都是英文 _0为什么点打印的地方显示的都是英文[]
@会计家园刘天宇
thinkpad e431 6277-1f8 u8都什么区别 thinkpad e431 6277-1f8 u8都什么区别''
用友T3-用友通标准版发送销售信息到部门负责人 用友T3-用友通标准版发送销售信息到部门负责人
如何每天将每日、每月累计、每年累计的销售额发送给销售部门负责人。进行消息模板设置。 设置方法: 1、点击“基础设置”–“消息模板设置”–“指标模板设置”。 2、选择“销售额”–点击“新增”按钮,新增“销售额指标模板”。 3、录入“指标编码”、“指标名称”,查询权限勾选“部门负责人”,选择例如“销售部门负责人”。 4、勾选“启用自动发送”。 5、发送时间选择如“08:00”,选择“按天”,自动接收人选择“部门负责人”。 6、点击“保存”按钮,这样每天早上8点,软件会自动将所公司总的销售业绩发送给销售部的部门负责人。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
新闻资讯
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天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。 参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
知 识 库
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。 在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题 出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。 典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下: 借:管理费用/招待费(660205)1 200 贷:银行存款/工行存款(100201)1 200 当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误? 此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。 此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。
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会计电算化条件下的电算化审计会计电算化条件下的电算化审计
摘要:地区,电算化审计的重要性越来越明显。文章分析7会计电算化发展对审计造成的影响,列举了电算化审计的内容,提出了建立和完善我国电算化审计的方法。 关键词:电算化审计 审计软件 会计电算化的普及,提高了会计数据处理的及时性和准确性,从深度和广度上扩展了会计数据,但对审计工作也产生了重大影响。
管理软件
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。 T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。[]
备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;
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用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰 用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
指定了现金流量科目,增加了项目大类,想补录现金流量项目,点开凭证,流量按钮为灰色,无法补录。反记账之后没有反审核,从审核凭证的界面点开,流量按钮就为灰色,只能点退出。1.反记账后的凭证还要反审核,用审核人的操作员重新登录软件;2.总账-凭证-审核凭证-选中月份,点确定-随意双击点开一张凭证-审核-成批取消审核;3.再用记账人的操作员重新登录软件,点开填制凭证,“流量”按钮就可以点了。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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