财务部出差借款得怎么录入啊其他应收款里怎么写啊怎么才能维护进去啊
2018-5-8 0:0:0 wondial财务部出差借款得怎么录入啊其他应收款里怎么写啊怎么才能维护进去啊
财务部出差借款得怎么录入啊其他应收款里怎么写啊怎么才能维护进去啊[]这不是重复的我是问怎么录这个和刚才那个有啥关系我可没时间问一样的问题是你理解的问题@gt1466754878:我这边只能文字答复，如果你觉得我这边回答的不好，建议你联系你购买软件的服务商，给服务商电话沟通，让服务商远程协助操作处理岂不更好。你这不是为软件客户解答的吗我又没提无理的要求凭什么这么说啊你这是什么态度啊你要是嫌烦可以别做服务行业啊为客户解答问题你就这样了要是遇到什么事是不是跑的老远了@gt1466754878:[/握手]消消气，如果是单纯总账的话，可以参考：
公司员工出差前借款分录：
员工预借现金的话，贷记库存现金；如果是银行存款的话，则贷记银行存款；一般来说，预借出差费，记入其他应收款，所以分录：
借：其他应收款
贷：现金/银行存款
出差回来报销，根据员工的性质，记入管理费用，销售费用等。
借：管理费用，销售费用等
贷：其他应收款这个我会弄了。我不会问问至于这么说话吗@gt1466754878:[/抱拳]要是啥都会了还设这个平台作什么自己在家弄呗我真没时间生气了@gt1466754878:[/西瓜]天气热，吃块西瓜！你能告诉我在途物资怎么入库吗怎么操作啊谢谢@gt1466754878:在途一般都是票到了，货还没有到，如果你有进销存是话，你可以在采购管理-供应商往来里面，做供应商往来期初，单据名称选择采购发票，录入你那笔往来款！
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
最新信息
t172火车2016年1月22日广州到宜春有12张硬卧票为什么就是订不了 t172火车2016年1月22日广州到宜春有12张硬卧票为什么就是订不了t172火车2016年1月22日有12张硬卧票为什么就是订不
T172,2016年1月22日广州到宜春的卧铺，可预订
研发费加计扣除政策适用于哪些企业 研发费加计扣除政策适用于哪些企业
研究开发费加计扣除政策具有普惠性，只要有从事研究开发活动并且财务核算制度健全、实行查账征收的企业均可享受。对企业的财务要求有：
（1）对企业研究开发费用的发生建立明细账，将有效凭证和明细账目对应；
建议企业按新无形资产准则的要求对研究开发项目进行核算。即分别按研究开发项目设置“研发支出”成本明细账户，归集企业在新产品、新技术、新工艺的研究、开发过程中发生的各项费用，以《试行办法》中第7条规定的八项研发费用内容作为“研发支出”的明细栏目。
