其他应收款挂了个人辅助核算,年结以后,个人往来总账和明细账对账不平,把期初全部删掉,个人明细账上有一条记录,请问一下该怎么解决?
2018-4-15 0:0:0 wondial其他应收款挂了个人辅助核算,年结以后,个人往来总账和明细账对账不平,把期初全部删掉,个人明细账上有一条记录,请问一下该怎么解决?
其他应收款挂了个人辅助核算,年结以后,个人往来总账和明细账对账不平,把期初全部删掉,个人明细账上有一条记录,请问一下该怎么解决?[]将科目的个人往来辅助核算先取消,然后这个数值就可以删除了,再挂上辅助核算,补录期初@服务社区苏娜:取消辅助核算,对账是平的,挂上辅助核算就差那个数:取消辅助核算后,期初余额上的这个数要删除@服务社区苏娜:取消辅助核算后,期初余额上就没数了,明细账上有数看下这个科目的后台数据库表中是否还有数据,删除掉。涉及的表有gl_accvouch iperiod为0的记录是期初,gl_accass和gl_accsum
如果您是客户,请联系服务商协助操作数据库@服务社区苏娜:能麻烦您告诉我一下,删除这些表里的哪些东西吗?在这几个数据库表中找到这个科目的记录,删除掉@服务社区苏娜:有查询语句吗?记录太多了,不好找,谢谢!没有的,脚本需要根据数据来写,建议您在支持网提交问题和账套由总部进一步处理直接给出解决脚本@服务社区苏娜:好的,谢谢!
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问:经常有消费者到我店要求开具其他品名用于报销,这样可以吗,依据是什么?
答:是不可以的,《中华人民共和国发票管理办法》(国务院令587号修改发布)第二十条规定,“所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。取得发票时,不得要求变更品名和金额。”