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在总账里有做累计折旧的凭证,但是在固定资产模块没有提折旧,导致不平衡,如果在固定资产模块快速计提,计提的折旧又和手工对应不上,该怎么解决呢

2018-4-16 0:0:0 wondial

在总账里有做累计折旧的凭证,但是在固定资产模块没有提折旧,导致不平衡,如果在固定资产模块快速计提,计提的折旧又和手工对应不上,该怎么解决呢

在总账里有做累计折旧的凭证,但是在固定资产模块没有提折旧,导致不平衡,如果在固定资产模块快速计提,计提的折旧又和手工对应不上,该怎么解决呢

在资产管理里计提的折旧额可以手工修改
那这种肯定就是会对账不平,到科目设置中把累计折旧科目清空就可以。
--:我在总账里填了凭证,不用再生成凭证了,科目设置里也清空了的
@surviving:点击设置按钮把里面的科目清空。
@王瑞环zh:这个折旧额清空不了啊,系统自己就算了总数了
@surviving:我的意思是如果有修改过折旧额然后跟凭证的不一致的话,那是肯定会存在对账不平的,所以把科目清空了,这样就不会对账,就能顺利结账。

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