本月做了采购入库单和采购发票,然后进行了结算,然后做购销单据制单还是供应商往来制单?
2018-4-20 0:0:0 wondial本月做了采购入库单和采购发票,然后进行了结算,然后做购销单据制单还是供应商往来制单?
本月做了采购入库单和采购发票,然后进行了结算,然后做购销单据制单还是供应商往来制单?[]采购入库单,在购销单制单里头生成凭证,,采购发票在往来制单里头生成凭证。@陈增林1244826232:这两个都要生成凭证?可不可以只对发票制单,借:库存商品 贷:应付账款,两个都制单还要有中间科目@陈增林1244826232:[/强]--两个制单是需要走中间科目,,,如果不走中间科目,你只需要制单一个单据,另外一个单据不要制单,到时候就不要对账了。@陈增林1244826232:采购入库单制单贷方自动带不出来怎么设置?还有采购发票借贷方都贷不出来--你要在存货核算模块的---科目设置那边对应的做设置才可以带出来科目。@陈增林1244826232:[/强]--:[/握手]@陈增林1244826232:我知道要在这里做设置,就是不知道设置哪个才问的,亲!--存货科目设置,针对你仓库比如原材料仓库,你可以对应原材料科目,第二个存货对方科目,你根据出入库类别来设置,设置成应付账款。@陈增林1244826232:入库类别:采购入库,对方科目:应付账款,暂估科目:暂估应付账款,可还是带不出来,并且采购入库单也选了采购入库@陈增林1244826232:我知道怎么回事了,供应商往来科目设置没做,谢谢你--[/强]
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- T+升级账套出错:升级超时,线程超时,请重新登录再次升级@服务社区刘佳佳 @服务社区刘小艳2019-5-22 8:0:0
- vtop vm-1 收银机 现在零售POS软件 顾显在扫商品的时候会显示单价 在结算的时候不会显示总价,结完账又可以显示找零金额。打了400说在这边提交一下问题,求解决中,急急急。货都订了要开业了就差这个不行。2019-5-22 8:0:0
- 为什么每次打了最新补丁都会出现一些问题,昨天晚上更新了84号补丁,现在全部不能用了!!!1-所有的业务单据,选单生成的时候都报错!!!2019-5-22 8:0:0
- 做材料出库单时,无法更改里面的明细,有修改的办法吗。2019-5-22 8:0:0
- 材料出库单制单时参照入库单可以自动带出入库单单价,因为是食品行业,所以调料上是先从调料仓调拨到现场仓,在从现场仓做材料出库单时,就不能参照的功能,也不能自动找到入库单的单价,所以客户需要是材料出库自动带出入库单的单价。有点急。2019-5-22 8:0:0
- 希望T+的下个补丁能够处理下面一些需求:(1)存货中心——业务情况没有“出入库流水账”,查询比较麻烦,还有返回去 存货核算——出入库流水账 那里一个字一个字打出该存货然后查询流水账,操作麻烦,12.1(包括12.1)之前的版本也是,希望以后改进。(2)系统之间ctrl+c和ctrl+v不能好好实现,而且没有右键的复制和粘贴的,操作麻烦,希望能改进。2019-5-22 8:0:0
- T66.1产品,1-4月份固定资产与总帐对帐正常,5月份固定资产与总帐对帐时,固定资产中原值和累计折旧均为0,服务工程发一个“t6按照折旧信息表重算fa_total”语句,执行后固定资原值数是对的了,但累计折旧仍为0,并且本月结帐后下月计提折旧后发现本月折旧与累计折旧均为同一个数(一个月的折旧)2019-5-22 8:0:0
- 固定资产披露表里的累计折旧跟总帐里的数据不符合,总是比总帐里的数据多一个月的,怎么处理这个问题呢2019-5-22 8:0:0
- t3业务通第一次打开提示正在进入请等待2019-5-13 9:0:0
- T3财务报表模块点不开,第一次双击没有反应,第二次双击提示演示版,软件已经重装过,还是无法解决,怎么处理2019-5-10 7:0:0
最新信息

U8.51A审批流的体现U8.51A审批流的体现
U8.51A-审批流的体现
自动编号: | 18118 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP----企业门户 | 关 键 字: | 审批流 打印 |
问题名称: | 审批流的体现 | ||
问题现象: | 客户在做采购订单的时候采用了多级审批流程。但是每一级的审批人都不能像,制单人、审核人、记帐人一样体现在单据的下方表头部分,能不能做到下方。如何解决。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 请按如下方法设置: 1.单据格式设置中,对采购订单的打印模板加活动文本。右键文本的“属性”/“高级属性”,选中“打印为审批信息”。 2.将文本框调整为适当大小即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

U8.50在票据管理中,输入单据审核后,入账的客户名称变为其他的客户U8.50在票据管理中,输入单据审核后,入账的客户名称变为其他的客户
U8.50-在票据管理中,输入单据审核后,入账的客户名称变为其他的客户
自动编号: | 10565 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 850 851 | 关 键 字: | 票据管理 |
问题名称: | 在票据管理中,输入单据审核后,入账的客户名称变为其他的客户 | ||
问题现象: | 在票据管理中,输入单据审核后,入账的客户名称变为其他的客户 | ||
原因分析: | 客户的名称和简称中有重复 | ||
解决方案: | 将客户的名称和简称更改,名称和简称没有重复即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |