客户以前是用总账,之前是直接在应收账款底下建二级科目的,现在新增加了购销管理和核算模块,然后现在核算里面科目设置,客户往来科目,设置不能对应科目。提示如下图。因为二级科目都已经使用过,这时候挂科目辅助核算会错吧,要怎么处理?
2019-4-23 8:0:0 wondial客户以前是用总账,之前是直接在应收账款底下建二级科目的,现在新增加了购销管理和核算模块,然后现在核算里面科目设置,客户往来科目,设置不能对应科目。提示如下图。因为二级科目都已经使用过,这时候挂科目辅助核算会错吧,要怎么处理?
客户以前是用总账,之前是直接在应收账款底下建二级科目的,现在新增加了购销管理和核算模块,然后现在核算里面科目设置,客户往来科目,设置不能对应科目。提示如下图。因为二级科目都已经使用过,这时候挂科目辅助核算会错吧,要怎么处理?个人观点,在应收账款下设二级科目比如001往来单位对应设置往来核算可以设置。但要一个个设置中途挂辅助核算的,如果之前有期初,需要先将期初余额删除,再挂上辅助核算,之前有凭证的,挂上辅助核算之后,凭证上也要指定为具体的辅助核算。
第三个图上的提示,应在科目档案中打开这个科目,将这个科目选择为应收应付系统受控@莫葸:因为二级科目已经使用过了,现在去挂往来核算会错误吧@lyn神:大神支个招呗@服务社区苏娜:要选择应收受控就要挂客户辅助核算,因为之前已经做了好几个月了,只能用友软件反记账方法">反记账去一张一张修改吗?是的,需要去修改凭证指定具体的客户@服务社区苏娜:你好如果说是,虽然把应收账款二级科目强制挂上客户辅助核算,比如说二级科目客户A,虽然挂辅助核算了,但是也只是会录客户A,这样会不会有错呢?不会,只要保证凭证上录入具体的客户档案即可
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自动编号: | 3762 | 产品版本: | 财务通标准版2005 |
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