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您好!我8月录入了一部分凭证后,发现7月份结转损溢出了问题,结转损溢里没有主营业务收入,这个怎么修改呢?

2019-4-23 8:0:0 wondial

您好!我8月录入了一部分凭证后,发现7月份结转损溢出了问题,结转损溢里没有主营业务收入,这个怎么修改呢?

您好!我8月录入了一部分凭证后,发现7月份结转损溢出了问题,结转损溢里没有主营业务收入,这个怎么修改呢?[]

先反结账,用友软件反记账方法">反记账。然后删除7月份损益凭证,重新生成之后重新审核记账
取消7月份结账记账,删除期间损益的凭证,然后重新结转
参考楼上说的进行处理
问题是8月份我凭证我已经记了一部份了呢
@王女士1472025760:这个不影响的
我重新进入系统时日期改成的7.31号,但是还有8月份录的凭证
@王女士1472025760:没有影响
@王女士1472025760:有凭证不影响你7月份修改凭证,你要是不想有的话,就删除8月份的咯
我怎么找到结转损溢的那个凭证呢?
在哪儿找到需要删除的结转损溢的凭证呢?
@王女士1472025760:损益结转的 一般都是每月的最后一张凭证
先要确认7月份没有结账和记账
@王瑞环zh:亲,怎么删出8月份凭证?我刚学着用这个软件 ,不好意思 哈
@王瑞环zh:7月我已经把记账反结账了
@王女士1472025760:如果已经用友软件反记账方法">反记账了,那你点开填制凭证界面,直接找到那张凭证即可
@王瑞环zh:[/强]
@王女士1472025760:
我反结账记账后,再重新记账,里面就只显示了结转损益这一张凭证,我7月份有158张,第158张就是结转损溢的这张
@王女士1472025760:凭证没有记账,你直接点开填制凭证,找到7月份的损益凭证,然后制单-作废,制单-处理,之后重新设置损益结转,重新结转损益凭证即可
@王瑞环zh:是的,我点开填 制凭证后,显示的是8月份录入的凭证,翻到首张是上个月结转损溢的那张,然后作废就行了吗?
好的,已经作废了
然后再重新记账结账就行了吧?
然后再用友软件反记账方法">反记账反结账就行了吧?
点击记账后还是只显示158号凭证???
@王女士1472025760:作废之后,整理凭证,删除作废凭证

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