怎么会出现后面多的2158.81?-1900.09和2158.81怎么出来的?
2018-4-17 0:0:0 wondial怎么会出现后面多的2158.81?-1900.09和2158.81怎么出来的?
怎么会出现后面多的2158.81?1900.09和2158.81怎么出来的?那是合理金额啊,没有问题。@看最美的烟花:合计金额@客户支持部_李朝辉:7月份合计就是1726.24,后面那个本年折旧和累计折旧数据不对@看最美的烟花:七月份已经结账了吗?八月份是不是点了计提折旧呢。@客户支持部_李朝辉:7月份结了
8月份还没有提折旧@客户支持部_李朝辉:@看最美的烟花:你已七月份登陆,恢复固定资产模块的结账前状态。@客户支持部_李朝辉:账没有记错,只是软件提取累计折旧数据不对。应该提取截止到7月份 的数据,系统不知道从哪里出来的,本年折旧和累计折旧。提取的数据不是期间折旧而是累计折旧
应该提取的是期间折旧的数据1726.24
不知道我说没说明白@客户支持部_李朝辉:在吗?今天不上班吗@看最美的烟花:上班,你8月份计提折旧 - 在报表取数8月份就能对上了。
你这个情况应该是8月份已经计提这久了。@客户支持部_李朝辉:8月份还没提,在哪里可以看有没有计提呢@客户支持部_李朝辉:不单是7月份这样,以前的每一个月份都有类似的情况@客户支持部_李朝辉:就是固定资产披露表里的累计折旧跟总帐里的数据不符合,总是比总帐里的数据多一个月的@客户支持部_李朝辉:[/可怜]在吗?怎么处理这个问题呢?是固定资产披露表里的累计折旧跟总帐里的数据不符合,总是比总帐里的数据多一个月的@看最美的烟花:[/撇嘴]刚开始我以为报表取数和固定资产不一致,现在和总账又不一致了。
其实这个简单,你以那边为准?
比如说以总账为准,那你就在固定资产模块做变动单。
以固定资产为准,那你就调整总账的累计折旧科目余额。
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