我用用友T3,发现去年账有错,能反结年账吗?能的话如何操作?谢谢。
2019-4-23 8:0:0 wondial我用用友T3,发现去年账有错,能反结年账吗?能的话如何操作?谢谢。
我用用友T3,发现去年账有错,能反结年账吗?能的话如何操作?谢谢。[]能 先把今年的都反结账用友软件反记账方法">反记账,然后直接到15年去修改 修改之后再重新年结能,每月反结反记反审核至要改的月份,改好后审核记账结账,重结转期初,涉及结转凭证的重新结转意思是跟每月的反结账一样,只不过修改完后在从新年结是吗?
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用友商贸通10.0标准版手工下按季度计提折旧商贸通10.0标准版手工下按季度计提折旧
商贸通10.0标准版-手工下按季度计提折旧
自动编号: | 4666 | 产品版本: | 商贸通10.0标准版 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 14 | 关 键 字: | 手工下按照季度计提折旧 |
问题名称: | 手工下按季度计提折旧 | ||
问题现象: | 客户的固定资产是按季提取的,固定资产软件的启用日期是三月份,请问前二个月的固定资产折旧值怎么提取. | ||
原因分析: | 三种方法: 1、把启用日期该为4月份,这样的话1季度的折旧仍在总账中填制凭证。4月份启用的时候,原始卡片上的累计折旧填写3月末的余额。 2、不修改启用月份,录入原始卡片上的累计折旧数据为上年末的数据+1、2的折旧(手工计算)。3月份计提折旧。凭证仍是手工在总账中填写。金额为3个月的折旧额。 3、不修改启用月份,录入原始卡片上的累计折旧数据为上年末的数据,本月计提完折旧后,重新进入折旧清单,在折旧清单菜单栏中按ctrl+alt+g,出现“修改”菜单。然后把本月的折旧额修改为本季度的折旧额。固定资产模块生成折旧凭证。 | ||
解决方案: | 三种方法: 1、把启用日期该为4月份,这样的话1季度的折旧仍在总账中填制凭证。4月份启用的时候,原始卡片上的累计折旧填写3月末的余额。 2、不修改启用月份,录入原始卡片上的累计折旧数据为上年末的数据+1、2的折旧(手工计算)。3月份计提折旧。凭证仍是手工在总账中填写。金额为3个月的折旧额。 3、不修改启用月份,录入原始卡片上的累计折旧数据为上年末的数据,本月计提完折旧后,重新进入折旧清单,在折旧清单菜单栏中按ctrl+alt+g,出现“修改”菜单。然后把本月的折旧额修改为本季度的折旧额。固定资产模块生成折旧凭证。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |