用友T3购销单据制单生成凭证的成本类科目方向在贷方,利润表取不到数
2019-4-23 8:0:0 wondial用友T3购销单据制单生成凭证的成本类科目方向在贷方,利润表取不到数
用友T3购销单据制单生成凭证的成本类科目方向在贷方,利润表取不到数核算模块里的购销单据制单生成凭证的“主营业务成本”方向在贷方,利润表取不到数。购销单据制单自动带出借贷方,而报表只取默认方向的发生额。1.核算-凭证-购销单据制单;2.选择-勾中单据-确认-“未生成单据一览表”上点全选-确定;3.清除“主营业务成本”科目的贷方金额,在借方金额下输入负数金额-生成-保存。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友t6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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存货档案里存货编码能不能自动编号?-请购单能不能通过exl表格的形式填单子? 存货档案里存货编码能不能自动编号?请购单能不能通过exl表格的形式填单子?[]
可以在系统管理—基础档案设置—基础档案编码设置中对存货设置为自动编号。
可以在excel中复制,然后单据点击右上角从剪切板粘贴。

U8.51AUA_Identity表中vouchtype那个字段是销售发票U8.51AUA_Identity表中vouchtype那个字段是销售发票
U8.51A-UA_Identity表中vouchtype那个字段是销售发票
自动编号: | 11271 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----销售管理 | 关 键 字: | UA_Identity |
问题名称: | UA_Identity表中vouchtype那个字段是销售发票 | ||
问题现象: | 请问数据库UA_Identity表中vouchtype那个字段是销售发票 | ||
原因分析: | 对产品数据库知识获取需求。 | ||
解决方案: | 销售发票:vouchtype=BILLVOUCH。 对于此类问题可通过如下方法进行查询: (如在演示帐套中) 1、查询ua_identity, 2、录入一张发票,再查询ua_identity中哪笔记录数据发生变化。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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是否支持会计期间跨年度设置?比如4月1日至下年3月31日为一个会计年度。会计启用月份调整为1月,将第一个会计期间的起始日期调整为4月1日,截止日期为4月30日,后续月份自动调整。(注:1、这里的月度指的是第几个会计期间,按前面的情景,第一个会计期间是4月,如果想在4月启用账套,月度选1月。2、期间设置好之后,返回建立账套界面,不可再点“会计期间设置”,点击后会显示默认的1月1日-12月31日的期间,需要重新设置期间。3、同理可以设置会计期间为每月25日至下月24日)。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友U8其他有一张单据核销时提示未处理U8其他有一张单据核销时提示未处理
U8其他-有一张单据核销时提示未处理
自动编号: | 2427 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 870 | 关 键 字: | 有一张单据核销时提示未处理 |
问题名称: | 有一张单据核销时提示未处理 | ||
问题现象: | 有一张单据核销时提示未处理 | ||
原因分析: | 数据库中单据重复 | ||
解决方案: | 从数据库AP_detil中删除多余单据即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

一个人同时服务两个公司,工资做两个公司分开报税没有超过,但是合并在一起的话,工资是已经超过3500元了,这种要怎么办? 一个人同时服务两个公司,工资做两个公司分开报税没有超过,但是合并在一起的话,工资是已经超过3500元了,这种要怎么办?[]
补税啊,不过是到年底的时候,税局会通知的,分开报没有超过,但是是两处的工资薪金是需要缴纳超出部分的税款的@余诗音:我是云南的,可以在网上查询吗?还是要等到税务局通知再去缴纳?@15087514262:可以先交,也可以通知补交哪里有没有缴纳个人能所得税的视频呀?我不会处理法人的个人所的税处理?要学习一下。要分清在两个单位获得的报酬是工资薪金收入还是劳务报酬所得。如果都是工资薪金收入超过部分任职单位要代扣代缴。个税自行申报@用户35933:要怎么申报呀?个人所得税明细系统里能查到吗,要求合并征收吗,尤其是上了金税三期关注

如何避开年终奖的个税盲区如何避开年终奖的个税盲区
年终奖就是老板给予员工不封顶的奖金,有的还包括了旅游奖励、物质奖励等,是一年来的工作业绩奖励,也是可给可不给的一个项目。年终奖的发放额度和形式一般由企业自己根据情况调整。好的年终奖办法要有较好的考评指标、评价方法、发放规则等等相应的各项制度。
年终奖奖金对于员工来说是一种物质奖励。如果员工的绩效优良,工作成绩突出,为企业的发展做出了贡献,就应该给予奖励,一来是对员工努力上的承认,二来激励员工继续努力工作,实现更佳的工作表现。年终奖在不同的单位有不同的发放形式,除了一般意义上的“红包”外,有的是股票分红,有的是“双薪”,有的是提成,有的是奖金。但是.企业在发放年终奖的时候考虑的并不简单,有的目的很明确,就是为了奖励员工们在一年当中所付出的劳动,但也有一些企业发放年终奖的时候是不得已而为之。

新手学会计—应付账款的核算 新手学会计—应付账款的核算 内容释义 应付账款是指因购买材料、商品和劳务供应而发生的债务。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。 业务要点 应付账款和应付票据是企业在交易活动中,因取得某项物资与支付货款在时间上的不一致而产生的两种负债。虽然两种负债都同属于流动负债,但两者各有不同,应付账款属于尚未清偿的债务,而应付票据是有承诺、有证明的延期付款的债务。 应付账款在确定入账时间时,应以权责发生制为原则。应付账款应根据发票账单登记入账,但在实际工作中,往往会出现货物和发票账单不能同时到达,使两者出现时间上的脱节,如采取托收承付方式而造成收货和付款产生时间差。这时,在客观上负债已经成立,上按规定应作为负债进行反映,但为简化核算,平时一般不作账务处理,待收到结算凭证付款时或待月份终了时再行入账。如果月末仍有未付款的物资,则根据收料凭证分别按估价入账,月后再用红字作相同的分录冲同,以便下月按正常程序核算。 应付账款一般接应付金额入账,而不按到期日应付金额现值入账。 【例】A公司向外地某公司购进材料一批,共1 000千克,每千克计划成本为80元。材料运到并已验收入库,但至月终托收凭证仍未到达,货款未付。 月末,作会计分录如下: 借:原材料 80 000 贷:应付账款 80 000 下月初用红字分录冲回,作会计分录如下: 借:原材料 80 000 贷:应付账款 80 000 企业应接受供应单位供应的劳务而发生应付未付款项的,应根据供应单位的发票账单,借记有关成本费用账户,贷记“应付账款”账户。偿还时,借记“应付账款”账户,贷记“银行存款”等账户。 【例】A公司管理部门接受外单位提供的修理劳务,应付劳务费6 000元,款项尚未支付。作会计分录如下: 借:管理费用 6 000 贷:应付账款 6 000 偿还劳务费时,作会计分录如下: 借:应付账款6 000 贷:银行存款6 000

买卖股票亏损不得结转下年抵扣 _0买卖股票亏损不得结转下年抵扣
财务公司在2001年度内买卖股票出现了负差余额260万元,如今在2002年度申报营业税时能否继续进行抵扣。
《金融保险业营业税申报管理办法》(国税发[2002]9号)第十四条明确规定:同一大类不同品种金融商品买卖的正负差,在一个纳税期内可以相抵,相抵后仍出现负差的,可以结转下一个纳税期相抵,但年末时仍出现负差的,不得转入下一个会计年度。因此,对该公司2001年度买卖股票出现的负差余额260万元,不得在2002年申报营业税时进行抵减。
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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会计电算化条件下的电算化审计
会计电算化条件下的电算化审计会计电算化条件下的电算化审计
摘要:地区,电算化审计的重要性越来越明显。文章分析7会计电算化发展对审计造成的影响,列举了电算化审计的内容,提出了建立和完善我国电算化审计的方法。
关键词:电算化审计 审计软件
会计电算化的普及,提高了会计数据处理的及时性和准确性,从深度和广度上扩展了会计数据,但对审计工作也产生了重大影响。
浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。
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会计家园
管理软件
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;#财务软件#下载了一个金蝶软件,入科目时一直显示占用怎么办?
#财务软件#下载了一个金蝶软件,入科目时一直显示占用怎么办? #财务软件#下载了一个金蝶软件,入科目时一直显示占用怎么办?[]
用这里免费的易代账可完美解决这个问题不太清楚,用友软件在使用过程中没有遇见过这个问题。应该是你添加科目的上级科目已经在使用了。左下角 点 开始 程序 金蝶 ,然后在里面找到 工具 选择网络清除工具 即可!