以前的增值税申报表填写错误,把应税服务填到应税货物了。后来又去补充申报了,可之前填错的数据还有。这个怎么办。请各位帮帮忙
2017-11-24 0:0:0 wondial以前的增值税申报表填写错误,把应税服务填到应税货物了。后来又去补充申报了,可之前填错的数据还有。这个怎么办。请各位帮帮忙
以前的增值税申报表填写错误,把应税服务填到应税货物了。后来又去补充申报了,可之前填错的数据还有。这个怎么办。请各位帮帮忙[]如果报表填错了需要删除应该是去税局删除错的@傷渃満哋:但是税款已经交了,而且都有半年了。那你就去税局问问吧,有的情况不一样要求也不一样税没错问题不大
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U8.51A-跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理
自动编号: | 17548 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 应收款 |
问题名称: | 跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理 | ||
问题现象: | U851A用户(应收详细核算,应付简单核算,不允许使用应收受控科目),有这样的业务:1月份A客户有一张发票金额为10万,同时收到10万的款项,并在1月份做了核销处理,但在3月份发现10万的收款中业务处理错误,实际上应该收回的是8万,另2万是多收的,应该转出去,所以在3月份在应收款模块中做了一张红字收款单(即付款单),并生成了凭证,现在在总账中做账龄分析和在应收中做账龄分析,按余额是一样的,在应收中按应收款分析时就不一致了,不含这张红字收款单,在应收中按预收款分析时有这笔金额,但由于计提坏账准备是按应收模块 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 客户10万元发票是准确的,但问题是客户已经用10万元的收款作了核销,现对收款作了2万元的红字,但未作发票的2万元的红字,即用8万元核销了10万元,所以会出现问题,需做红字发票(不用退补)后与负款单核销即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |