原来的11.5，想升级到12.0，需要怎么操作，吧原来11.5的安装程序卸载了，直接安装12.0的，然后吧帐套引进去，在帐套升级就可以吗 原来的11.5，想升级到12.0，需要怎么操作，吧原来11.5的安装程序卸载了，直接安装12.0的，然后吧帐套引进去，在帐套升级就可以吗[]

11.5需要更新最新补丁。然后备份。
卸载软件和 原有的系统库。
安装12.0 更新补丁。恢复备份文件升级。
还得安装12.0安装程序，然后再打上12.0最新补丁吧
是的。

我辞职了，去变更财务负责人，都需要什么资料啊，同志们有知道的吗 _0我辞职了，去变更财务负责人，都需要什么资料啊，同志们有知道的吗[]

去哪里变更呢？
税务局大厅和专管员处都需要变更的 会计证 身份证 是首要的，还有带着新的财务负责人跟相关人员碰面也是必须的， 具体的咨询下问下税务大厅吧
@梦依人: 去国税大厅，在火车站那一片
@雨笛Ffe: 你办过吗

用友U8 V10.0介绍  

本次发版产品“用友U8 V10.0”系统为2009年10月发版的产品“用友ERP-U8 V8.90”的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、集团应用、企业应用集成。

T+清除密码神器

互联网在商业领域的成功，正在对制造、医疗、教育等传统行业产生直接的倒逼效应。李克强总理在政府工作报告中正式提出制定“互联网+”行动战略，意在通过互联网化，带动企业商业和管理创新。

那么，互联网+的实质是什么呢？互联网在商业领域取得成功的关键特性，如何在大型集团企业中进行贯彻，推动企业现代化建设，从而形成一体化管控？信息化特别是企业互联网化能否帮助企业实现管理创新、改善管理效率，最终提升企业的竞争力？实现向互联网转型已经成为企业当下最重要的课题之一，也是企业CIO们思考和关注的焦点之一。

用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质 用友网络科技股份有限公司（以下称“用友网络”）于9月15日荣获中国电子信息行业联合会（以下称“电子联合会”）颁布的《信息系统集成及服务资质运行维护分项资质》（壹级），成为15家首批获得壹级资质的企业。
该资质是为适应信息系统集成技术和市场的发展要求，便于企业选择信息系统运行维护服务提供商，是对信息系统运维服务提供商的综合实力体现及行业内的最高认可。该资质由电子联合会组织对企业的业绩、运维体系、技术实力、团队能力等方面进行全方位考量，对企业进行评级（共四级，一级最高）。
用友网络一直致力于在IT服务领域不断创新，结合云计算、大数据、互联网+等理念在服务O2O模式的基础上，为客户提供服务运营管理咨询、产品支持服务、驻场服务、应用优化服务、IT专业技术服务、培训服务和iSM 运维服务管理平台等服务。

单价界面有不含税单价，税率，含税单价，输入含税单价不会自动跳不含税单价？商品税率能固定吗？ 单价界面有不含税单价，税率，含税单价，输入含税单价不会自动跳不含税单价？商品税率能固定吗？[]

您好，如下图，将维护中心，录账配置中该选项取消掉。税率不可以固定

用友财务通标准版2005如何取消凭证有错标志财务通标准版2005如何取消凭证有错标志

财务通标准版2005-如何取消凭证有错标志

凭证录入 现金流量

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

现金流量 列

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

本月做了采购入库单和采购发票，然后进行了结算，然后做购销单据制单还是供应商往来制单？ 本月做了采购入库单和采购发票，然后进行了结算，然后做购销单据制单还是供应商往来制单？[]

采购入库单，在购销单制单里头生成凭证，，采购发票在往来制单里头生成凭证。
@陈增林1244826232:这两个都要生成凭证？可不可以只对发票制单，借：库存商品 贷：应付账款，两个都制单还要有中间科目
@陈增林1244826232:[/强]
@高付立:两个制单是需要走中间科目，，，如果不走中间科目，你只需要制单一个单据，另外一个单据不要制单，到时候就不要对账了。
@陈增林1244826232:采购入库单制单贷方自动带不出来怎么设置？还有采购发票借贷方都贷不出来
@高付立:你要在存货核算模块的---科目设置那边对应的做设置才可以带出来科目。
@陈增林1244826232:[/强]
@服务社区刘明新:[/握手]
@陈增林1244826232:我知道要在这里做设置，就是不知道设置哪个才问的，亲！
@高付立:存货科目设置，针对你仓库比如原材料仓库，你可以对应原材料科目，第二个存货对方科目，你根据出入库类别来设置，设置成应付账款。
@陈增林1244826232:入库类别：采购入库，对方科目：应付账款，暂估科目：暂估应付账款，可还是带不出来，并且采购入库单也选了采购入库
@陈增林1244826232:我知道怎么回事了，供应商往来科目设置没做，谢谢你
@高付立:[/强]

用友U8.529月份以前的现金数据全重复U8.529月份以前的现金数据全重复

U8.52-9月份以前的现金数据全重复

银行会计知识：银行汇票解讫通知 银行会计知识：银行汇票解讫通知

　　银行汇票一式四联，第一联为卡片，由签发行结清汇票时作汇出汇款付出传票；第二联为银行汇票，与第三联解讫通知一并由汇款人自带，在兑付行兑付汇票后此联作联行往来账付出传票；第三联是解讫通知，在兑付行兑何后随报单寄签发行，由签发行作余款收入传票；第四联是多余款通知，在签发行结清后交汇款人。

　　汇款单位财务部门收到签发银行签发的“银行汇票联”和“解讫通知联”后根据银行盖章退回的“银行汇票委托书”第一联存根联编制银行存款付款凭证。

用友t3账套新建

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

用友T3用友通里子公司采，结算结算的业务如何处理用友T3用友通里子公司采，结算结算的业务如何处理

用友通10.0版本：日常销售给集团公司下面的分子公司，登记了分子公司的应收款，现在从集团公司付款过来。做收款单收到集团公司的款项怎样核销分子公司的应收款！用应收冲应收，先把子公司的应收转为集团公司，然后再进行集团公司本身的核销应收。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
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对内部审计工作的思考对内部审计工作的思考

　　摘要：为了更好地做好内部审计工作，一定要改变观念，重视内部审计，宣传内部审计，热爱内部审计。要采取行之有效的方法，宣传内部审计，建立完善的规章制度，再辅以科学规范的工作流程，把内部审计工作都尽量做完美，增加说服力。还要重视树立内部审计人员的良好形象，言行一致，达到促进内部审计快速发展的目的，从而提高本单位的经营管理水平，以获得更好的经济效益和社会效益。
　　关键词：内部审计;制度;形象

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