用友T3用友通购销单据制单带出对方科目
2016-2-9 0:0:0 wondial用友T3用友通购销单据制单带出对方科目
用友T3用友通购销单据制单带出对方科目在购销存单据制单时对采购入库单制单时借原材料贷应付帐款时提示“对方科目不能输入应收应付或存货的受控科目”。在核算模块下的科目制单中设置了对方科目也出不来。系统默认的是采购入库单制单:借:原材料 贷:物资采购采购发票制单: 借:物资采购 贷:应付账款即要走“物资采购”这个中间科目。在购销单据制单中,对方科目不允许使用应收应付受控科目,如应付账款科目受控于“应付系统”,则即使在科目设置中设置了,也带不出来。除非把应付账款科目不受控于应付系统。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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消费税税率分得很细的,你查下你们公司在那一档啊。

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通2005-销售发货单与发票结算有结余,如何处理结余?
自动编号: | 4479 | 产品版本: | 通2005 |
产品模块: | 购销存 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通2005、通10.0 | 关 键 字: | 销售 |
问题名称: | 销售发货单与发票结算有结余,如何处理结余? | ||
问题现象: | 做了一张销售发货单,比如是单价为10元,数量为10,则金额为100元。当月没有做发票结算,在下月做发票时有折扣,就是开了一张单价为9元,数量为10,发票金额90元,结算完后,发货单还挂有10元金额,这10元该如何处理掉? | ||
原因分析: | 最终是以发票金额为依据,发货单金额没用,因为统计销售收入和应收都是依据发票为准,而统计销售成本则以销售出库单或者销售发票为依据,所以发货单的金额并不产生任何的数据进入报表统计和制单传递到帐务系统,其实可以不填写的。 | ||
解决方案: | 最终是以发票金额为依据,发货单金额没用,因为统计销售收入和应收都是依据发票为准,而统计销售成本则以销售出库单或者销售发票为依据,所以发货单的金额并不产生任何的数据进入报表统计和制单传递到帐务系统,其实可以不填写的。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |