你好 请问应收账款1122 下面能设多少个二级明细？112201开始
2018-4-14 0:0:0 wondial你好 请问应收账款1122 下面能设多少个二级明细？112201开始
你好 请问应收账款1122 下面能设多少个二级明细？112201开始[]您好，二级科目的设置主要看您编码设置位数来定的。01-99，数字不够用可以使用字母或字母+数字如果你科目级次是4-2-2-2那就只能增加99个，其他的可以字母替代又能增加好多个您好，二级科目一旦设置了编码方案里面的位数就改不了，所以您在设置的时候考虑清楚大概要少。@董江川:恩 我设置的科目就是系统默认的4-2-2-2 公司实际情况是客户有差不多一千左右 所以如果我用客户名称来作为应收账款的二级科目 是不是得把科目改为4-4-2-2 这样子的话 二级科目也最多是1000个名额使用客户往来辅助核算您好，如果确实比较多，建议您还是使用科目辅助核算，这样方便后期添加。@董江川:能跟我说下具体操作步骤吗 谢谢@张女士1467100641:您好 能跟我说下具体步骤吗基础设置-财务-会计科目-找到应收账款科目-修改-勾选客户往来
然后去基础设置-客户档案添加客户档案（先添加分类）http://kuaiji.youku.com/servic ... cb88f，您好，看下视频吧，有讲解，很详细的。@董江川:恩 我设置的有 我刚才尝试把1122二级明细改为销售人员 然后填凭证时候遇到了让选客户名称。可能是因为我在一级科目上勾选了客户往来 所以让填客户名称。客户名称我之前在基础设置里面有专门设置过 但是点击这个客户名称 没有任何反应科目挂上了辅助核算，是在凭证里面选择客户。您在哪里点客户名称呢？科目挂上了辅助核算，是在凭证里面选择客户。您在哪里点客户名称呢？一级科目挂了辅助核算，二级科目没挂辅助核算，填制凭证时时不会提示填写客户的。@畅捷服务吴潮:填写凭证时候 会出现客户后面有个放大镜 我点击放大镜 会出现客户信息 但是即使选中这个客户 也无济于事
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研发费加计扣除政策落实中的税收管理风险 研发费加计扣除政策落实中的税收管理风险 企业研究开发费用税前扣除政策在实际执行中出现了一些问题，包括研发项目立项不真实、研发费用未按规定实行专账管理、多方面混淆研发工作与生产经营概念等，机关须采取措施应对管理风险。 《中华人民共和国法》第三十条规定，“企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算应所得额时加计扣除”。《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2008〕116号）和《部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税〔2013〕70号）等重要文件对其作了进一步细化。笔者发现，研发费加计扣除政策在实际执行中出现了一些问题，须采取措施应对管理风险。 政策执行过程中存在的问题 资料报送不规范，内容不正确。企业项目多，但是没有严格按照一个项目一张归集表报送资料，而是多个项目形成汇总表，在汇总表上分项目归集。有的项目在立项时归属于自主研发，但实际研发过程中有部分委托外单位研发，按照规定应该填写两张归集表。有的企业只是填写一张自主研发的情况表，在表格上加上一行委托研发投入支出。有的企业直接用备案的资料代替加计扣除资料，在归集表上随意删改行次和内容。委托给外单位进行开发的研发费用，有的后附资料仅仅是委托协议或是合同，没有提供受托方该研发项目的费用支出明细情况。 研发项目立项不真实。比如某研发项目大部分是直接采用现有或者公开技术，小部分自主研发，但是企业故意混杂在一起，从专业技术角度讲，税务机关在分辨和判断上有很大难度，很难实施源头控制。特别对于到底是实质性改进技术、工艺、产品（服务），还是企业产品（服务）的常规性升级，税企经常出现争议。即使税务机关提出异议，要求企业提供科技部门的鉴定意见，企业也可以通过相关手段寻求科技部门的帮助，科技部门出于自身利益，对于企业的要求往往把关不严，很容易顺利过关。按照政策规定，科技部门鉴定意见具有最终决定权，税务机关只能认可。尤其财税〔2013〕70号文件明确为地市级科技部门即可，企业的操作空间更大。 研发费用未按规定实行专账管理。按照政策规定，企业应对研发费用实行专账管理。应在财务核算系统中单独核算研发费用，或者设置研发费用辅助账，对每个研发项目单独进行费用登记。按照企业的要求，企业往往把研发费用设置为管理费用的二级科目，比如购买设备和原材料时没有进研发费用，而是作为固定资产和原材料，只是在使用时才根据用途分别记入相关成本费用账户，这时候必须审核辅助明细账，对照凭证号看原始单据，导致研发费用财务核算不明晰，容易出现虚列费用的情况。 研发费用未按项目归集。研发费用可以按照项目的不同直接归集，也可以间接分摊到各项目中去。在间接分摊费用过程中，有些支出无法直接分清楚是哪个项目发生的，企业就会把费用列支到研发项目的间接分摊中去，造成研发费用随意分配分摊。 研发费用超范围扣除。包括加大研发人员基数、加大折旧费用、违规列支研发成果费用。 多方面混淆研发工作与生产经营概念。一是直接材料和动力方面。“直接消耗的材料、燃料和动力费用”是指能够有凭证证明是用于研发活动的，现实中要有研发部门或课题组成员领用材料的领料单为据。有的出库单上领用标明为研发用，但实际上可能是生产经营用。而且有的领用后并未全部使用，企业仍然把领用数量作为扣除依据。 二是仪器设备、无形资产、模具、样品等。文件中只是列明“专门用于研发活动”等限定性词汇，而对于企业应提供何证明、税务部门如何认定，出现异议如何举证，如何作合理调整，未作明确规定。因为这些设备很可能是实际生产共用或者是有共用的可能性，还有情况比较特殊，比如产品体积较大的企业，有些设备只能放置在车间，可能实际确实是研发使用，税务人员由于缺乏专业性，也无法对上述设备仪器归属作出准确判断。 三是工资薪酬方面。列支与研发项目无关的人员工资，比如检测人员在企业都是安排在研发部门或者技术部门的，既进行正常的产品检测，也进行研发产品的检测。这些人员严格来说不算研发人员，其所做的很多工作也不是研发工作，而是企业正常的生产经营行为，但是很多企业将其混杂在一起。 资本化作费用化处理。许多企业出于的考虑，不严格区分费用化支出和资本化支出，不管是否达到资本化条件，统一计入管理费用，当年一次性加计扣除。从研究阶段和开发阶段分析来看，开发阶段费用占的比重较大，特别是原材料的试用，用于中间试验和产品试制的模具、样品、样机及一般测试手段购置费等费用。这个阶段可能有许多费用会形成无形资产，按照规定应按形成无形资产成本的150%摊销。如果该无形资产摊销期限10年，每年可摊销的仅为15%，与按照管理费用150%的扣除方式存在时间性差异。 采取的措施及建议 笔者认为，税务机关应认真分析研发费用加计扣除政策执行中存在的风险点，建立以汇算清缴为基础，以两个关键环节（资料审核和实地核查）为中心，后续管理为补充的风险管理体系，有效防范和应对风险。 建议修改现行认定政策，直接由科技部门负责认定，将立项作为前置事项。只要是科技部门的认定，税务机关就认可，不承担任何认定环节的权利义务，这样既可以解决企业与税务机关在项目认定方面的某些分歧，减少争议，也可以降低税务机关执法风险。 建议规范企业会计核算。按照的要求，建立“研发支出”为一级的核算体系，把“研发支出”设置为一级科目，二级科目按照八大类费用设置，三级科目按照研发项目设置，这样整个研发费用核算体系就能科学地建立起来。不需要资本化的研发费用，月末再转入“管理费用”等科目。这样，企业在日常核算中就已经把研发费用自动归集，也便于税务人员核查。 间接费用的具体分摊方法由企业根据自身的实际情况确定。可以按已发生的直接分摊项目金额为基数确定，也可以依其他固定的方法，如根据设备使用时间记录可以清楚地进行直接归集，也可以采用企业研发部门专门的量表计量用于研发的动力，这样的可信度就比较高。建议尽量做到直接归集项目费用，少采用间接分摊项目费用方法，归集出来的数据则相对准确可信。 控制研发费用违规列支。通过查看研发记录，研发日志，查看材料、动力的耗用情况，与立项报告书的预算耗用进行比对，分析原材料等的投入是否超出预算比例过多，在整个费用中占比重是否过高，判断是否存在生产成本中转入研发费用中的问题。建议企业设置专门的研发领料单，不能用生产领料单替代，以减少争议出现。 严格区分生产与研发，区分研发活动和非研发活动。首先要了解研发项目的技术关键、创新内容，确定研发活动的主体，进一步掌握参与研发活动的人员情况、服务于研发活动的资产情况，确定企业发生的费用是为了研究开发还是为了企业的正常生产经营。其次就是掌握正常的生产情况。对于生产活动来说，一般需要有预定的标准化的计划，通过生产计划或者调度指令来实现。重点关注企业的生产计划或者生产调度指令等方面的内容，能够更好地区分属于生产经营还是研发活动。规范企业的研发日志，能够分出每个项目每个阶段（包括产品设计、研制、小试、技术工艺调整、中试、定型等阶段），确定具体的起止时间，明确参与研发活动的人员、发生的费用、发生的时间。 对企业共同合作开发的项目，核实企业合作各方分摊研发费用的证明材料，如合同相关条款等，合作各方是否就自身承担的研发费用分别计算。对企业委托给外单位进行开发的研发费用，核实受托方提供的费用支出明细情况是否真实、准确，本企业受托研发的，不得将受托研发发生的费用计入本企业研发费加计扣除基数。 跟进后续管理。一是重视申报数据的分析。收入、费用，加计扣除等数据是否匹配。二是复审复核备案资料。加强申报资料的真实性、合法性的审核，认真整理归档备案资料，及时登记台账。三是开展专项检查，总结归纳税收风险点，通过实施有重点的实地核查和监控管理，及时发现和解决问题。建议制定统一的标准，规范执法行为，降低执法风险。 作者单位：山东省淄博市高新区国税局
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