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业务余额表查询中按部门、个人查询和单按个人查询应收款的余额，结果不一致
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U8知识库
问题号:1957
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.51
软件模块:应收
行业:通用
关键字:业务余额表
适用产品:850以上版本
问题名称:业务余额表查询中按部门、个人查询和单按个人查询应收款的余额，结果不一致
问题现象:应收款模块，业务余额表查询中按部门、个人查询和单按个人查询应收款的余额，结果不一致。选择了分组汇总和分组小计后查询也不一致。
问题原因:在SALEBILLVOUCH中有部门的发票在AP_DETAIL 中却没有部门。
解决方案:可以用以下语句补充：
UPDATE AP_DETAIL
SET CDEPTCODE=A.CDEPCODE
FROM SALEBILLVOUCH A
INNER JOIN SALEBILLVOUCHS B ON A.SBVID=B.SBVID
INNER JOIN AP_DETAIL C ON B.AUTOID =C.IBVID
WHERE A.CDEPCODE IS NOT NULL
AND C.CDEPTCODE IS NULL
AND C.CFLAG=’AR’
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:2006-3-22

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    　　用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程，对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法，凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”，又是后续业务处理的“信息源泉”。因此，凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
    　　在用友软件中，其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能，加强了对发生业务的及时管理和控制，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中，却常因用户不理解各项控制参数的含义，以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因，使先进的控制工具无法充分发挥效用，损失了部分数据信息，降低了软件的使用效能。对此，笔者将以用友ERP-U8.72软件为例，总结凭证填制环节的常见问题，结合典型案例，追根寻源，深入剖析其产生的原因，以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
    　　出错信息描述：“不满足借方必有条件”，“不满足贷方必有条件”，“不满足借贷必无条件”，“不满足凭证必有条件”。
    　　典型案例剖析：2009年8月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。凭证内容如下：
    　　借：管理费用/招待费(660205)1 200
    　　贷：银行存款/工行存款(100201)1 200
    　　当凭证保存时，弹出出错信息框，提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件，指定了相应的限制类型和限制科目。这样，当凭证填制时，系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件，不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题，用户首先应根据提示信息，认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符，然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误，还是会计科目选择错误?
    　　此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”，转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001，100201，100202”，即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目，显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知，此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”，而非“转账凭证”。当更正凭证类别后，问题即得到解决。经进一步分析得知，用户在填制凭证时，因为看到在业务中用到了转账支票，就认为这应该是一张转账凭证，从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准，不明白凭证类别的限制条件，甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时，就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
    　　此外，对于此类问题，如果用户在认真查对后，发现凭证类别与凭证内容匹配，但仍出现出错信息，则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了，或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”，或未写全限制科目。

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    　　管理会计自西方引入我国以来， 在企业中的实践不尽人意。管理会计本身的决策、控制、预测等功能并未发挥出来，也不能与企业战略较好融合。造成这种局面的原因，一方面是管理会计理论与实践的脱节;另一方面是大部分企业信息处理方式的落后及信息化使用率不高。的确，我国会计信息化起步较晚，在许多中小企业中信息化技术的使用处于较低层次。大部分中小企业虽用会计软件记账，但都是仅从减轻会计人员负担、提高核算效率方面考虑，忽视了管理会计软件的使用，无法为管理会计创造一个良好的推广应用外部环境。
    　　具体来说，企业信息化程度低下对管理会计实践的负面影响表现在两个方面：一是信息处理方式的落后，信息管理存在不集中、不及时、信息不能共享等缺陷，影响了管理会计实时分析和控制作用;二是管理会计软件开发的严重滞后影响了管理会计决策和预测职能的发挥，无法使企业管理层体会到管理会计的重要作用，导致管理层在主观上轻视对管理会计的应用，并形成一种恶性循环。因此，提高企业的信息化程度是管理会计广泛应用的必要条件，企业信息化程度的高低是管理会计实施效果好坏的重要影响因素。
    　　用友软件总裁王文京认为，在当今经济和技术环境下，管理会计的开展，需要信息技术和软件系统的支持。目前，很多大型集团企业正在逐步探索建立财务共享中心，这将有助于推进管理会计在企业的运用。其中决策支持信息化包括预算预测、内部控制、决策支持、风险管理、成本分析等管理会计方面的信息化。
    　　王文京进而指出，包括大型企业成本精细化核算、管理与控制，费用全面管理与控制，全面预算管理，企业内部责任核算及报告等，构成了我国软件企业新的信息化市场机遇与空间。管理会计信息化时代已经来临。
    　　建立完善的管理会计信息化系统，首先是最大限度整合各类信息和资源，实现资源“共享”。 各部门想从财会部门得到信息，需要有一个可以共享的管理会计信息数据平台，使各个部门都可以在这个共享的信息数据平台寻找到自己所需要的信息，可以集中整合企业的信息资源，有效降低企业收集、加工、分析信息的成本，提高整体效益。其次，管理会计涉及较多的模型和数理统计方法，也需要有较高程度的信息化提供保障。 因此，要推广管理会计在企业中的实践，全面提高企业管理会计信息化程度是非常必要的，将企业的信息化与管理会计融合，让信息化给管理会计的推广插上双翼，管理会计才能在企业中所向披靡。具体来讲，管理会计信息化实现的路径为：
      　(一)结合企业战略，明确自身需求，并对自身合理定位，这是有效实施管理会计信息化的前提条件。企业只有认清自身需求和所处的状况，才能开展科学合理、符合实际情况的管理会计信息化建设。对企业财务人员而言，要充分参与企业的决策活动、企业的价值链分析、企业资源规划、供应链管理和企业流程重组等工作，充分发挥管理会计的作用。
    　　(二)优化企业的管理机制，简化各项工作流程，制定信息规范。企业应优化人力、物力、财力配置，破除各部门之间不合理的壁垒并减少管理层次，制定相应的信息规范，确保原始数据和信息的真实性、准确性、一致性和适用性，建立相关的信息化标准。
    　　(三)统一规划，设计和建立完善的管理会计信息系统，提高企业的管理效率。在实施管理会计信息化时，设计和建立的管理会计信息系统应能提供企业运行所需的各项功能，包括客观准确的成本核算、及时有效的风险防范、安全的资金集中管理、完善的全面预算管理、严格的内部控制、操作性强的业绩评价体系等功能模块。但不是所有功能模块都需要详尽全面，由于企业所处的信息化发展阶段不同，目标不同，因此，各功能模块的重要程度也应有所不同，应遵循既要全面系统，又要有所侧重的原则。
    　　(四) 建立起以管理会计为核心的内部管理系统，推进管理会计与业务一体化。加强以计算机管理为基础的管理会计与业务一体化建设，使各部门能及时得到相关管理会计信息。
    　　除此之外，还应吸收消化国外先进的管理思想，逐步引进到使用先进的管理会计软件，使会计工作由核算型向管理型过渡。
    　　当然，管理会计信息化实施过程，要分阶段进行，从低级到高级，由简单到复杂发展，要有层次、有步骤地循序渐进，处理好待建各个应用系统或模块间的轻重缓急、先后顺序，决不能脱离实际，盲目操作。管理会计信息化实施是一项长期的、复杂的、综合的系统工程，不能一蹴而就。 

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    备份好账套，这种情况只能强制删除了，请备份好账套之后，停止数据库服务和T3产品服务，自动备份服务；然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹，然后使用360清除无用注册表，最后重启电脑即可；

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    指定了现金流量科目，增加了项目大类，想补录现金流量项目，点开凭证，流量按钮为灰色，无法补录。反记账之后没有反审核，从审核凭证的界面点开，流量按钮就为灰色，只能点退出。1.反记账后的凭证还要反审核，用审核人的操作员重新登录软件；2.总账-凭证-审核凭证-选中月份，点确定-随意双击点开一张凭证-审核-成批取消审核；3.再用记账人的操作员重新登录软件，点开填制凭证，“流量”按钮就可以点了。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-59798025。网址：http://www.kuaiji66.com

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