票据通专业版10.0支持win10系统吗
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编制施工项目成本计划,关键是确定项目的()。 编制施工项目成本计划,关键是确定项目的()。[一级建造师-->项目管理]
编制施工项目成本计划,关键是确定项目的( )。
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正确答案为:C选项
答案解析:施工成本计划的编制以成本预测为基础,关键是确定目标成本。参见教材P 84 。

用友u8v10.1是用友财务软件公司于2011年发布的一款全新的用友U8erp财务软件,上前从国内的财务软件应用量来看,用友U8应该是用户量最大,应用最全面,行业实践最丰富的一款ERP企业管理软件了;从用友U8MERP811到用友U8V10.1,用友软件公司的用友U8序列财务软件都是一直本着“精细管理,敏捷经营”的设计理念设计产品。
用友U8V10.1软件
首先,用友软件免费下载网站告诉一下各位下载用友U8V10.1的朋友,用友U8V10.1包含的主要功能模块有财务、人力资源、协同办公、供应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、预算管理、质量管理各功能版块主要包含的模块如下图所示:

用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质 用友网络科技股份有限公司(以下称“用友网络”)于9月15日荣获中国电子信息行业联合会(以下称“电子联合会”)颁布的《信息系统集成及服务资质运行维护分项资质》(壹级),成为15家首批获得壹级资质的企业。 该资质是为适应信息系统集成技术和市场的发展要求,便于企业选择信息系统运行维护服务提供商,是对信息系统运维服务提供商的综合实力体现及行业内的最高认可。该资质由电子联合会组织对企业的业绩、运维体系、技术实力、团队能力等方面进行全方位考量,对企业进行评级(共四级,一级最高)。 用友网络一直致力于在IT服务领域不断创新,结合云计算、大数据、互联网+等理念在服务O2O模式的基础上,为客户提供服务运营管理咨询、产品支持服务、驻场服务、应用优化服务、IT专业技术服务、培训服务和iSM 运维服务管理平台等服务。

用友U8其他销售发货统计表查询错误U8其他销售发货统计表查询错误
U8其他-销售发货统计表查询错误
自动编号: | 14162 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8销售管理 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | 销售发货统计表查询错误 | ||
问题现象: | 在销售模块中,查询发货统计表时,一月末与二月初的数据不一至。发现二月初数据只是没有减去一月的开票数。 | ||
原因分析: | 是由于结转到下年的退货单的期初标志错误 | ||
解决方案: | 请执行以下脚本改正: use ufdata_105_2004 update dispatchlist set bfirst=1 from dispatchlist a inner join dispatchlists b on a.dlid=b.dlid where breturnflag=1 and ddate<'2003-12-26' and a.bsettleall=0 go use ufdata_105_2005 update dispatchlist set bfirst=1 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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请问一下各行业的税负率如何计算?例如通信行业?就是说销项减进项之后的税负率 请问一下各行业的税负率如何计算?例如通信行业?就是说销项减进项之后的税负率[]
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用友U8.61812升级861薪资中的人员档案中人员编码发生了变化U8.61812升级861薪资中的人员档案中人员编码发生了变化
U8.61-812升级861薪资中的人员档案中人员编码发生了变化
自动编号: | 1796 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 812升级861薪资中的人员档案中人员编码发生了变化 |
问题名称: | 812升级861薪资中的人员档案中人员编码发生了变化 | ||
问题现象: | 812a 工资管理升级861薪资管理人员档案编码变动 部分帐号变动 | ||
原因分析: | 升级原理问题 | ||
解决方案: | 860的人员整合方案就是按照先总账人员,再升级工资人员,然后是HR人员的顺序升级的,所以在遇到已经总帐中已经存在的人员时,工资人员编码会自动整合到总帐人员的编码上,这是总体人员整合方案的要求,在升级后业务数据的正确性是没有问题的,整合中由于原来工资的编码体系是与平台人员档案冲突的,所以就被取消了工资编码的限制,工资编码中如果有同部门同姓名的人员会自动整合到公共档案的人员上,此问题在860的发版说明和平台整合方案已经明确说明,如果出现编码变化,属于正常的现象,关键在于数据中人员姓名和部门都是正确的,编码只是 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

要求在工艺路线中设置每道工序的制造提前期 要求在工艺路线中设置每道工序的制造提前期
问题号: | 11552 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 车间管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 制造提前期 |
适用产品: | U861–生产制造–车间管理 |
问题名称: | 要求在工艺路线中设置每道工序的制造提前期 |
问题现象: | 客户不是重复计划生产,每道工序有固定提前期,要求在工艺路线中设置每道工序的制造提前期,生成工序计划时按每道工序的制造提前期生成每道工序的计划开工和完工日期。(客户没有启用产能,也不希望按各工序工作中心资源需求和产能比较计划生产订单工序的开工/完工日期) |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 将资源档案中“计算产能”设置为“否”、工艺路线中工序资源的“基准类型”设置为“批次”即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |

留心查补税款的账务处理 留心查补税款的账务处理
对于应缴税金的核算问题,《企业》和《企业》仅明确了正常申报情形下的会计处理,而没有说明查补的各种税款如何进行会计处理,这不仅造成企业对查补税款的会计处理无据可依,也在一定程度上造成了查补税款会计处理的混乱,本文介绍的情况就是由于企业利用了该问题上的混乱而差点使查补的税款前功尽弃。
案例某稽查组到甲公司例行检查,小崔负责对“应交税费”账户及以往年度查补税款入库情况进行检查。小崔先查阅了上一年度甲公司接受纳税检查的处理决定,发现处理决定上共查补了两笔税款,其中查补的为21万元(本文不考虑相关的城建税和教育费附加),查补的为39万元,同时还有加收的滞纳金和罚款37万元。小崔决定对查补税款的入库情况进行追踪,他先调阅出甲公司对查补税款进行处理的3张会计凭证,会计分录分别为:

现金流量表取不出数现金流量表取不出数
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说明凭证没有记账!检查凭证摘要中是否录入了这个符号,并且凭证是否已经记账了

经济责任审计“配合难”的原因及对策 _0经济责任审计“配合难”的原因及对策
中办、国办关于经济责任审计两个暂行规定下发后,特别是全国经济责任审计工作会议以来,各地开展经济责任审计的步伐加快,成效比较显著。但在实际操作中,审计部门有时碰到审计“配合难”的问题,或多或少地影响了经济责任审计的进度和质量。其主要表现和原因是:第一,被审计单位怕影响工作。因为经济责任审计时间相对较长,需要财务人员和有关业务人员的配合,被审计单位担心影响正常工作和有关业务的开展,所以配合不够积极主动。第二,被审计人想配合使不上劲。经济责任审计现在往往是被审计人或被调离或被免职或退二线后进行的,本人虽愿主动配合,但往往又使不上劲,很难配合好。第三,现任者存有避嫌心理。现任领导认为审计无非是挑刺查问题,又事不关己,能避之最好。第四,审计延伸时配合更不得力。一些单位认为毕竟是老领导,又是以前的事,还是多栽花好,与审计的配合也就可想而知。
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。怎么审核记账凭证用友
怎么审核记账凭证用友
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致 用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元,但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元.
挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色)