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办理出口退税业务流程详细解答

2016-1-21 0:0:0 wondial

办理出口退税业务流程详细解答

办理出口退税业务流程详细解答

  1. 网上申领核销单(电子口岸——出口收汇——核销单申领)
  2. 领取纸质核销单(凭申领过的电子口岸IC卡及加盖单位公章的“出口企业核销单介绍信”至外汇管理局)
  3. 进行纸质核销单备案(电子口岸——出口收汇——口岸备案)
  4. 办理报关手续
  1) 找货代,告诉货代本次出口的目的港、货物的重量、出船时间。货代据此联系船公司,并给出报价。(报价包括:陆运费+海运费+订舱费+THC+文件费+报关费+EBS(出口东南亚)+电放费+保险(FOB形式买家出、CIF形式买家出)。
  2) 将本次出口货物编制托书加盖公章传给货代。
  3) 与货代做好装箱及出船时间的确认。
  4) 将本次出口货物的报关资料正本(装箱单、形式发票、已备案的核销单、报关单、报关委托书)、申报要素寄给货代。
  5) 货代报关。
  6) 在预定的时间装箱,填装箱单。
  7) 正常在装箱2——3天后出船。
  8) 出船后2——3天货代传给公司船公司出的海运提单。
  9) 报关后40天后货代寄给公司海关报关后的报关资料(核销单、报关单三联、场运收据)。
  5. 填出口商品专用发票(至国税局领出口专用发票)
  6. 征免申报(出口退税退免税申报软件上进行数据录入,打印两份。外汇局、出口单位各一份)
  7. 电子口岸——出口收汇——企业交单
  8. 进入出口收汇网上核销系统进行申报,并打印出出口收汇批次核销信息登记表
  9. 工行出口收汇核销(收汇日期、核销金额)
  10. 外汇局办核销(核销单、报关单、工行盖章的核销单、出口收汇批次核销信息登记表、电子口岸IC卡)。
  11. 进入国税系统输入报表及纳税申报表
  12. 将出口货物退(免)税申报系统里的免税数据上传至国税网站
  13. 出口货物退(免)税申报系统进行退税申报(申报成功后另存入U盘)
  14. 准备出口退税纸质材料(具体见出口退税资料封底)并带U盘到国税局申报
  15. 等国税局电话通知拿退税批复
  16. 等国税局电话通知,去国税局办理退税申请手续(带退税批复、公司公章及印鉴章)
  17. 一般办理过退税手续一周内银行从国家金库里拨入账款至公司帐户

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最新信息

初始化时做的是期初暂估入库单,然后生成了进货单,再做发票时发现期初暂估入库单做错了,弃审进货单时,无法弃审,弃审暂估入库单也无法弃审,现在要修改单据,如何操作!!!

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弃审提示什么
要先删除进货单才能弃审。

结帐后自定义项有问题,同时账表查询有问题

结帐后自定义项有问题,同时账表查询有问题 结帐后自定义项有问题,同时账表查询有问题

U8知识库
问题号:5069
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.51
软件模块:固定资产
行业:通用
关键字:恢复月末结账 自定义项 自定义账表
适用产品:U851—-固定资产
问题名称:结帐后自定义项有问题,同时账表查询有问题
问题现象:999演示账套同样有此问题,即: 当1月份月末结帐后,进入2月,录入自定义项.然后回到1月份,恢复月末结帐后.不能录入自定义项,同时自定义账表查询不显示结果,状态栏提示错误. 经跟踪发现,RPT_ItmDef表和fa_Items表记录不同步;并且,当查看fa_Q_Cards视图时,提示 “指定的列名比其定义中的列多。”
问题原因:需要补丁
解决方案:请使用1262号补丁.如果在使用之前,做过月末结帐,则需要先执行以下脚本:
–1.
delete from RPT_ItmDEF where tabledef=’明细表’
–2.
insert into RPT_ItmDEF(fieldname,tablename,tabledef,fielddef,fieldtype,fieldid) (select sname, ‘fa_Q_Cards’,’明细表’,sCaption, case sType when ‘ddate’ then ‘datetime’ when ‘sString’ then ‘varchar’ when ‘dblDouble’ then ‘float’ end, sID from fa_items where sname like ‘man%s’ and memformula like ” and sSourceTable is not null )
补丁编号:U851 固定资产最新补丁(全)
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

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      在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
      出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
      典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
      借:管理费用/招待费(660205)1 200
      贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
      当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
      此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
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