我想问下,T+如果之前的费用类科目我有做到贷方,然后现在是发现损益结转出来的本年利润是对的,但是出利润表的时候,利润表上面的费用做在贷方的没体现出来,导致利润表上的本年利润跟损益结转出来的本年利润的数值不一样,现在是不想管之前月份的了,因为之前月份较多了,能不能直接在报表上改公式,费用也让他包含之前在贷方的费用。
2018-4-18 0:0:0 wondial我想问下,T+如果之前的费用类科目我有做到贷方,然后现在是发现损益结转出来的本年利润是对的,但是出利润表的时候,利润表上面的费用做在贷方的没体现出来,导致利润表上的本年利润跟损益结转出来的本年利润的数值不一样,现在是不想管之前月份的了,因为之前月份较多了,能不能直接在报表上改公式,费用也让他包含之前在贷方的费用。
我想问下,T+如果之前的费用类科目我有做到贷方,然后现在是发现损益结转出来的本年利润是对的,但是出利润表的时候,利润表上面的费用做在贷方的没体现出来,导致利润表上的本年利润跟损益结转出来的本年利润的数值不一样,现在是不想管之前月份的了,因为之前月份较多了,能不能直接在报表上改公式,费用也让他包含之前在贷方的费用。[]直接改是不行的,因为您在结转的时候,这些科目是在贷方结转出去的,如果包含了贷方的数据,意味着把结转的也再取了一遍。改公式应该实现不了--:嗯呀,好麻烦呐,主要是不想改之前的数据。谢谢@yccyxrj:是的,自己改了下,还是不行,所以问问有没有改过。最后一张本年利润凭证利润都在贷方的,也就财务费用科目注意下查出明细账,对相关凭证进行修改把贷方改借方红字就行了。@yccyxrj:好的谢谢你
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自动编号: | 10384 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.5 | 关 键 字: | 工资数据从V8.12A升级后在工资变动中出现空行 |
问题名称: | 工资数据从V8.12A升级后在工资变动中出现空行 | ||
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