软件注册成功,登录时登录不上提示演示到期
2019-4-10 8:0:0 wondial软件注册成功,登录时登录不上提示演示到期
软件注册成功,登录时登录不上提示演示到期[]您先在畅捷通防伪查询中(查询网址:http://so.kuaiji66.com/yongyou/5Lqn5ZOB5p!l6K!i)输入您的加密狗号,查询下购买的版本和您安装版本是否一致,例如购买是普及版,也必须安装普及版才可以识别到加密锁的。确认版本安装正确,再将加密狗重新插拔,再将控制面板,管理工具,服务中的T1服务右键启动或重启动之后在登录进去。具体操作步骤您可以参考知识库的演示版的解决方法:http://www.kuaiji66.com/t1/shiyongjiqiao/EI7B1GhO1268.htmlt1的服务名叫什么?@周卫东MNf:老版本是商贸宝3个字的
新版本是T1-批发零售版V12.6之类的11.5版本的t1服务里面找不到这些名称的服务@周卫东MNf:那就是服务丢失了,请备份好数据之后,退出全部杀毒软件,并关闭防火墙之后,更换一个路径重新安装下软件
软件不能正常登录了,通过安装路径下面的系统工具进行备份,打开系统工具之后,双击打开,输入数据库密码之后,点击用户验证,验证通过之后点击数据备份,选择账套,输入文件名,选择备份路径,备份,提示备份成功点击确定就可以了。
安装好之后再新建账套,恢复数据,重启服务再登录进去备份数据是有的,就是那些设计好的打印模板恢复备份后会不会丢失掉@周卫东MNf:将现在安装路径下客户端程序文件夹下的 rep report.ini 和 pos.ini 拷贝出来好的,谢谢
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T+标准版,客户不用采购和库存模块,直接做销货单,我把选项里面全部设置成允许负库存,不控制现存量,但是审核销货单的时候还是提示现存量为负数不让审核 T+标准版,客户不用采购和库存模块,直接做销货单,我把选项里面全部设置成允许负库存,不控制现存量,但是审核销货单的时候还是提示现存量为负数不让审核[]
其他账套这样设置都是可以审核的先进先出,个别计价和批次管理不允许付出库。
U8.50固定资产无法参照部门U8.50固定资产无法参照部门
U8.50-固定资产无法参照部门
自动编号: | 9160 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 850 | 关 键 字: | 无法参照部门 |
问题名称: | 固定资产无法参照部门 | ||
问题现象: | 卡片增加无法参照部门 | ||
原因分析: | 经查DEPAREMENT表与FA-DEPARTMENT表不一致 | ||
解决方案: | 修改两表中部门一致后即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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职工花名册中自定义查询公式设置 职工花名册中自定义查询公式设置
问题号: | 28669 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 用友T6-人事管理标准版10.3 |
软件模块: | 人事档案 |
问题名称: | 职工花名册中自定义查询公式设置 |
问题现象: | “人员档案”–“职工花名册中”–“自定义查询”–“条件设置”中,设置‘如果学历 = 大专 or 学历 = 本科’公式。 |
问题原因: | 需要将‘学历’重复2次移入到界面右边的“公式设置”内。 |
关键字: | 公式设置 |
解决方案: | 将‘学历’重复2次移入到界面右边的“公式设置”内,然后进行条件设置即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- T66.1产品,1-4月份固定资产与总帐对帐正常,5月份固定资产与总帐对帐时,固定资产中原值和累计折旧均为0,服务工程发一个“t6按照折旧信息表重算fa_total”语句,执行后固定资原值数是对的了,但累计折旧仍为0,并且本月结帐后下月计提折旧后发现本月折旧与累计折旧均为同一个数(一个月的折旧)
- 希望T+的下个补丁能够处理下面一些需求:(1)存货中心——业务情况没有“出入库流水账”,查询比较麻烦,还有返回去 存货核算——出入库流水账 那里一个字一个字打出该存货然后查询流水账,操作麻烦,12.1(包括12.1)之前的版本也是,希望以后改进。(2)系统之间ctrl+c和ctrl+v不能好好实现,而且没有右键的复制和粘贴的,操作麻烦,希望能改进。
- 这个在哪儿设置呀?
- T+升级账套出错:升级超时,线程超时,请重新登录再次升级@服务社区刘佳佳 @服务社区刘小艳
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用友U8其他应收年初科目余额余上年底不一致的问题_0U8其他应收年初科目余额余上年底不一致的问题
U8其他-应收年初科目余额余上年底不一致的问题
自动编号: | 7109 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 科目余额 |
问题名称: | 应收年初科目余额余上年底不一致的问题 | ||
问题现象: | 应收年初科目余额余上年底不一致的问题:应收、应付模块中查询【统计分析】→【业务账表查询】→【业务余额表】,数据与2003年余额相符;但查询【统计分析】→【科目账表查询】→【科目余额表】→【科目余额表】,数据与2003年余额不符;且【设置】→【期初余额】中,与总账对账不平。 | ||
原因分析: | 由于2003年度应收应付一些业务单据其发生时的凭证入帐科目与转出(核销、转帐等)时的下帐科目不一致,造成了新年度年转后应收应付科目期初余额表与上年底不一致。 | ||
解决方案: | 解决方案:1、打上支持网站U821最新的年结补丁USARJZ.DLL;2、用CLEARSQL.EXE小工具清空2004年应收/应付年初数据;3、然后重新结转2003应收应付至2004年即可,如果重新结转过程中提示是否结转未审核单据,上一次结转过了点否,不要结转,否则可能重复结转,切记!注意做好数据备份! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
已经转了成本,现在查到那张发票已作废,需做进项转出,同时也要做成本转出吗??相关的账务处理要怎么做? 已经转了成本,现在查到那张发票已作废,需做进项转出,同时也要做成本转出吗??相关的账务处理要怎么做?[]
现在查到作废?对方把发票作废都不通知你的吗?@Feschel:没有公司都找不到,估计票也补不回来了相关的成本进项税全部转出,摘要可以写明因此张发票作废而冲红字,直接将那个分录全部冲红。@费亦青608:那成本需要转出吗?需要@路路小雨:已经销售出去了吗?如果销售出去形成损益,建议将进项税额转出,借记成本费用贷记应交税费进项税额转出。考虑到此笔成本费用因为没有发票,如果冲销不符合实际情况,可以在汇算清缴时将此项成本费用调增。@竖横折十横:请教一下那要怎么转?收入成本均需要红冲@费亦青608:是要将成本调减吧?它相当于虚增了成本@路路小雨:实际上这笔成本你们已经支出,但因为没有正规发票,所以在所得税前不允许扣除,需要调增所得额,也是指将成本调减,最终补交所得税。那就要红冲我之前做的结转成本的账务处理吗?@路路小雨:你应该追查,是什么原因作废,什么原因不能重新取得发票。销售方作废发票而不把全联次收回,问题也是很大的。找税务局,问清楚这个情况如何处理,对方作废你怎么知道的,是在作废前知道还是后面知道的,你打算怎么组处理,这些问题都直接相关者你的善意或者故意,所以建议你先找税务局
新申报表营业成本和利润总额如何填报? 新申报表营业成本和利润总额如何填报?
问题:企业所得税新申报表的“营业成本”和“利润总额”如何填报?
回复:依据《国家税务总局关于印发〈中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表〉等报表的通知》(国税函[2008]44号)的规定,“中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴申报表(A类)”第3行“营业成本”,填报企业按会计制度核算的营业成本,不包括主营业务税金及附加、管理费用、财务费用、营业费用。第4行“利润总额”填报企业按会计制度核算的利润总额,但房地产开发企业按本期取得预售收入计算出的预计利润也填在此行。
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小企业开业税务登记 _0小企业开业税务登记
开业登记时(国税和地税联合办理)需要提供的资料有以下内容:
(一)相关表格
1.《税务登记表》一式三份;
2.《房屋、土地、车船情况登记表》一份(提交地税);
3.《鉴定表》一式三份(非企业所得税纳税人除外,提交国税);
4.《人员备案表》一式两份;
(二)附报资料
用友帐套无法恢复,提示备份文件无效帐套无法恢复,提示备份文件无效
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。 -
用友软件年度结转操作步骤
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一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册。
2、注册用户名,再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。
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用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
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挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色)