请教一个问题,我们公司5月份的进项,因为对方公司开票失误,税率错了,后面给我们开了红字发票,现在我们要做进项税额转出,分录是怎么做的呀!请教各位,感谢!
2018-5-7 0:0:0 wondial请教一个问题,我们公司5月份的进项,因为对方公司开票失误,税率错了,后面给我们开了红字发票,现在我们要做进项税额转出,分录是怎么做的呀!请教各位,感谢!
请教一个问题,我们公司5月份的进项,因为对方公司开票失误,税率错了,后面给我们开了红字发票,现在我们要做进项税额转出,分录是怎么做的呀!请教各位,感谢![]进项税额转出
借:应交税金-进项税额
贷:应交税金-进项税额转出
结转时
借:应交税金-进项税额转出
贷:应交税金-未交增值税原分录红冲。--原分录已经冲红了,现在是做进项税额转出!感谢!@李淑梅:好的,谢谢!@离烟:冲红了还作进项转出?@李淑梅 你好!刚刚我理解了下,那这样不是进项税额转出都没有变化,现在税表的进项税额转出有余额,如果一借一贷,不是没有发生了么?结果是一样的,但如果认证了,还是走进项税转出的好些@李淑梅:已经认证了,现在就是要进项税额转出,但是转出一借一贷了,不是没有转出了么?我是这样理解的关注
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最新信息
U8.51导入发票号不显示U8.51导入发票号不显示
U8.51-导入发票号不显示
自动编号: | 11765 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 发票号不显示 |
问题名称: | 导入发票号不显示 | ||
问题现象: | 在向航天金税导入销售专用发票时,有些发票号能在导入到专用发票中的备注显示,而很多不能显示,造成用户查询不方便 | ||
原因分析: | 设置问题 | ||
解决方案: | 可以在填制销售发票时,将发票号直接写入备注,如备注都为空则在金税将原票号带入[备注]。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |