用友T3-用友通系统工具导入模板
2019-4-23 8:0:0 wondial用友T3-用友通系统工具导入模板
用友T3-用友通系统工具导入模板产成品入库单销售出库单的导入到另一个账套,我在系统工具里找到那些EXCEL模版,主表编号是录什么,单据类型是录什么,单据来源是录什么?主表编号一列导入时不用填写,导入后系统是重新编号的。单据类型是指:数据库中vouchtupe(单据类型)表中cvouchname(单据名称)对应的cvouchtype(单据类型)对应的编码。比如:销售出库单的单据类型编码是32,单据来源:指销售出库单是根据什么单据生成的(如:发货单或者销售发票)。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
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公司业务尽量使用公司的对公账户。进账单只是收款人/持票人把支票或者其他票据款项存入银行时需要填写的吧。
别人把款项直接打入你的银行卡账户,直接根据银行水单做账即可。
定期通过银行对账单进行账实核对。

4月1日,党中央、国务院作出重大历史性战略选择,决定设立河北雄安新区。新华社将这一决策称之为“千年大计,国家大事”。
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用友U8其他所有客户端无法登录U8其他所有客户端无法登录
U8其他-所有客户端无法登录
自动编号: | 3453 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U85X | 关 键 字: | 所有客户端无法登录 |
问题名称: | 所有客户端无法登录 | ||
问题现象: | 所有客户端无法登录,登陆界面无法出现,任务管理器中可以看到Portal无响应,卸载重装系统和U8、配置host都无效,把客户端安装应用服务器和数据服务器,登陆界面可以出现也可以选择server,但只列示客户端处的演示帐套 | ||
原因分析: | 巡查服务器发现U8配置里应用服务器指向的数据服务器不是server name或是IP,而是127.0.0.1,这样导致客户端能找到应用服务器,但是根据应用服务器寻找数据服务器时找回127.0.0.1即是客户端自己,而客户端自己本身不存在数据,所以Portal一直不响应 | ||
解决方案: | 修改U8配置,重新指向server name或server IP 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8其他在录入材料入库单后始终单据号不连续,提示重复!U8其他在录入材料入库单后始终单据号不连续,提示重复!
U8其他-在录入材料入库单后始终单据号不连续,提示重复!
自动编号: | 18348 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | DOS材料软件 | 关 键 字: | 材料入库单 |
问题名称: | 在录入材料入库单后始终单据号不连续,提示重复! | ||
问题现象: | 在录入材料入库单后始终单据号不连续,提示重复! | ||
原因分析: | 在录入材料入库单后始终单据号不连续,提示重复!在材料明细表中有重复记录! | ||
解决方案: | 数据备份全文件夹拷贝JCCL。用EXCEL打开CLCK.DBF,CLDJT.DBF,CLTZ.DBF中修改正确单据号和最大单据编码!重新登陆UCDOS进入材料软件测试数据正确! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

请教各位老师,单位机动车保险发票上的应税货物名称只写了:保费-机动车强制责任保险产品,价税合计1100元(6%增票),代收车船税1500元保险公司不另开,只在备注里注明了车船税1500元,合计金额2600元。公司实际支付900元,我该怎么记账? 请教各位老师,单位机动车保险发票上的应税货物名称只写了:保费-机动车强制责任保险产品,价税合计1100元(6%增票),代收车船税1500元保险公司不另开,只在备注里注明了车船税1500元,合计金额2600元。公司实际支付900元,我该怎么记账?[]
为什么你实际支付的相差这么多啊@以后如是:还有一笔1.2万的保险费,差额是给公司的优惠@mazhy1124:既然肯给优惠,怎么不开票就开你实际付的钱呢,这样开票,优惠难道要 记入营业外收入?优惠也不至于这么大吧,交强险和车船税至少得交吧@张立平_:我没说清楚,还有另外一笔1.2万的保险费,是另开的发票。应该是总的优惠,不能说那个发票实际支付900@以后如是:实际上我车船税没交,1100元的发票也只实际支付了900元,这1500元车船税和200元的余款该怎么记账?

一台客户端进入应收点任何菜单都没反映 一台客户端进入应收点任何菜单都没反映
问题号: | 1638 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 菜单 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 一台客户端进入应收点任何菜单都没反映 |
问题现象: | 一台客户端进入应收点任何菜单都没反映,重装软件也没有用 |
问题原因: | 环境问题 |
解决方案: | 重新安装操作系统后再安装U8即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-25 |

用友ERP-U872供应链系统下暂估业务的处理用友ERP-U872供应链系统下暂估业务的处理
【摘要】:用友ERP-U872软件是当前广泛使用的企业管理软件,但供应链系统操作较为复杂,对于特殊的暂估业务就更为繁琐,本文针对暂估业务的处理方法,通过实际操作进行阐述。
一、暂估业务的设置与暂估业务的发生
在用友ERP-U872软件下进行暂估业务处理,应先进行业务设置,具体包括:设置核算方法和暂估科目。
1. 系统暂估业务核算方法的设定。用友ERP-U872软件系统对于暂估业务提供了三种在原理上基本相同但在处理上稍有不同的核算方法:月初回冲、单到回冲和单到补差。设定操作方法:在“UFIDA ERP-U8”窗口中,选择“业务工作//供应链/存货核算/初始设置/选项”,双击“选项录入”,单击“编辑”按钮,选择“核算方式”选项卡,根据企业设定的暂估业务核算方法在暂估项目上选择“月初回冲”、“单到回冲”或“单到补差”中的一种。
2. “暂估”科目的设置。在企业实际业务处理中,由于“暂估”科目不能是受控于应付系统的科目,所以“暂估”科目的设置一般有两种处理方法(本文以第一种处理方法为例):
(1)在“应付账款”科目下设“暂估应付款”明细科目。操作方法:①在“UFIDA ERP-U8”窗口中,选择“基础设置/基础档案/财务/会计科目”设置中,增加“应付账款——暂估应付款”科目,将这个科目设置为“供应商往来”,但不受控于应付系统,即受控设置为空。②打开“业务工作//供应链/存货核算/初始设置”操作界面,在“科目设置/对方科目设置”中,设置暂估科目,如表1所示。
(2)以“在途物资”科目为“暂估”科目。在企业实际工作中,可以不按手工习惯设置暂估应付款科目,而是通过“在途物资”科目核算,这时在设置暂估科目时,在暂估科目名称录入“在途物资”科目。
3. 录入期初暂估数据。期初暂估入库是启用采购管理系统之前,已经收到采购货物,但尚未收到对方开具的发票。对于这类采购货物,可以按暂估价先办理入库手续,待以后收到发票,再进行采购结算。因此,对这些已经办理入库手续的货物,必须录入期初入库信息,以便将来及时进行结算。操作方法是:在没有进行采购期初记账之前,执行“业务工作/供应链/采购管理/采购入库”选项,打开“采购入库单”窗口,此时显示的是“期初采购入库单”界面。录入相关信息,即可完成期初暂估入库工作。
4. 本月末暂估入库。企业应在本月末对发生的“货到单未到”入库业务进行暂估处理。操作方法是:①在采购管理中录入采购入库单,由于没有发票,可以只录数量;②在库存管理中对采购入库单进行审核;③在存货核算中在暂估成本录入处进行录入或修改暂估单位成本;④在存货核算中进行正常单据记账,并选择“采购入库单(暂估记账)”,生成凭证如下:借:原材料;贷:应付账款——暂估应付款。

销售出库单中没有库存销售出库单中没有库存
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东莞欣欣服饰贸易公司电话号码公司名称: 东莞欣欣服饰贸易公司 主营业务: 女式T恤;服装设计;服装加工;户外运动服;男式T恤;服装贸易; 批发; 订货; 职业套装; 商场制服; 广告衫; 工厂制服; 工厂制服; 工厂制服; 美容服; 美容服 公司简介: 东莞欣欣服饰贸易公司主要经营公司、酒店、宾馆、商场、工厂、学校等企事业机关制作团体制服。主要生产的产品有高档西装、衬衣、文化衫、t恤衫等服饰。我们秉承“品质最高,价格最低,服务最好”热忱欢迎你的到 地址: 广东东莞市南城步行街 电子邮件: 联系人: 刘欣 手机: 13144858102. 电话号码: 13144858102
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。怎么审核记账凭证用友
怎么审核记账凭证用友
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
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t310.8.2普及版无法反记账,在凭证菜单下没有恢复记账前状态,在对账界面按快捷键也无效,反结账正常,演示账套也这样 t310.8.2普及版无法反记账,在凭证菜单下没有恢复记账前状态,在对账界面按快捷键也无效,反结账正常,演示账套也这样[]
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