畅捷通网址总是打不开 要怎么样解决？ 畅捷通网址总是打不开 要怎么样解决？[]

地址输入的是什么地址。
打不开的报错提示400，还是404.
@畅捷支持侯椿寳:http://stdm.meibu.net:9876 没用报错提示 就是无法显示，
http://stdm.meibu.net:9876/TPlus/
可以登录
@畅捷支持侯椿寳:[/流泪]还是无法显示
是否外网环境登录此地址。
局域网使用 服务器ip加端口加tplus登录。

用友T3企管通调拨单计价 用友T3企管通调拨单计价

用友T3-企管通存货明细账调拨单不是负数量就是负单价，重新计价也不行为什么？目前产品中有调拨单重新计价的功能，但计价是根据下面的仓库排列顺序计价的。
例：存货从A仓库调拨到B仓库之后又调拨到C仓库，而调拨单重新计价的是C仓库排在第一个B仓库排在了第二个，那就先重新计价C仓库的了，如果说A仓库调拨到B仓库时成本有问题了，那就重新计价C仓库也不会调整正确的成本了，这种情况应该把A仓库排到第一个，根据业务的具体操作来排列仓库重新计价即可。
如有其它问题，请在下面回复。也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
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用友NC6是用友NC产品的全新系列、是面向集团企业的世界级高端管理软件

业务单据设计格式还原工具

在业务单据格式设置中，经常会把单据上面的控件越弄越乱，有时甚至会把控件拖没。这个工具可以把业务单据还原成原来的样子。

天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司（以下简称通广集团）就企业信息化建设事宜进行战略签约。

参加此次会议有天津用友总经理赵永春，天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。

用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质 用友网络科技股份有限公司（以下称“用友网络”）于9月15日荣获中国电子信息行业联合会（以下称“电子联合会”）颁布的《信息系统集成及服务资质运行维护分项资质》（壹级），成为15家首批获得壹级资质的企业。
该资质是为适应信息系统集成技术和市场的发展要求，便于企业选择信息系统运行维护服务提供商，是对信息系统运维服务提供商的综合实力体现及行业内的最高认可。该资质由电子联合会组织对企业的业绩、运维体系、技术实力、团队能力等方面进行全方位考量，对企业进行评级（共四级，一级最高）。
用友网络一直致力于在IT服务领域不断创新，结合云计算、大数据、互联网+等理念在服务O2O模式的基础上，为客户提供服务运营管理咨询、产品支持服务、驻场服务、应用优化服务、IT专业技术服务、培训服务和iSM 运维服务管理平台等服务。

win10系统默认是ie11 检测不到加密狗 怎么办 win10系统默认是ie11 检测不到加密狗 怎么办[]

使用360浏览器兼容模式进行注册
@服务社区刘明新:可以注册 感谢！

T6云看板手机端安装后，想给客户演示，企业名称 用户名和密码怎么获得，多谢！ T6云看板手机端安装后，想给客户演示，企业名称 用户名和密码怎么获得，多谢！[]

企业名称：yongyou 用户名：demo 密码：chanjet123
@服务社区赖海芳:怎么和自己的账套关联？

用友T3-用友通标准版现金流量项目录入用友T3-用友通标准版现金流量项目录入

用友T3-用友通填制凭证，填制现金流量表时，下方显示“项目参照时，根据分录的借贷方向进行现金流量项目[流入][流出]方向的过滤”？现金流量表中“项目参照时，根据分录的借贷方向进行现金流量项目[流入][流出]方向的过滤”。主要是起到过滤条件的作用。

如皋哪里有培训SAP 如皋哪里有培训SAP''

这里显示平。可是资产负债表又不平。这个事什么原因？ 这里显示平。可是资产负债表又不平。这个事什么原因？

资产负债表不平，一般从以下几方面检查：
检查凭证是否都已经记账了
损益类科目是否还有余额，是否都已经做了期间损益结转
是否账套中新增加了一级科目，但是在资产负债表中没有添加这个科目进行取数
未分配利润这一项的公式通常为未分配利润科目+本年利润科目
其他的方面和总账-余额表中各个科目核对，检查哪一项取数不正确或者没取到数
@服务社区苏娜:可是检查了都是平的，这个该怎么办？
和余额表每个科目核对，看报表上哪里取数不正确，并且报表上公式中的科目编码和实际账套使用的是否一致，不一样的修改后再取数
就是按照上面的情况需要挨个科目核对的

用友U8.61一台客户端登陆企业门户报错--读取数据源出错-usertoken...U8.61一台客户端登陆企业门户报错:"读取数据源出错:usertoken...

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“营改增”企业如何减负“营改增”企业如何减负

　　根据财政部、国家税务总局发布的《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71号)，自2012年8月1日起至年底，将交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点范围，由上海市分批扩大至北京、天津、江苏、安徽、浙江、福建、湖北、广东等8省市。
　　从上海试行“营改增”的效果看，基本实现了纳税人整体税负不增加或略有下降。而与此同时，部分企业(如交通运输企业)税负略有上升，但这主要是因为“营改增”后，部分老企业由于运输工具已完成采购，暂无新的固定资产采购发生，导致进项税较少或没有进项税可供抵扣，从而引起税负上升。本文根据“营改增”相关税收政策，选择可以差额纳税的广告业一般纳税人，就“营改增”前后税负变化情况进行比较，并提供简要筹划方法。

整套的公司财务管理的流程整套的公司财务管理的流程

　　一、出纳岗工作流程
　　(一)现金收付
　　1、收现
　　根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
　　工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
　　管理费用岗(其他应收款)
　　销售核算岗(货款)
　　成本核算岗(加工费、材料款)
　　注：
　　(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
　　(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
　　2、付现
　　(1)费用报销
　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核
　　(2)人工费、福利费发放
　　凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
　　3、现金存取及保管
　　每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午3：30视库存现金余额送存银行
　　注：
　　(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
　　(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
　　(二)银行存款收付
　　1、银收
　　(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
　　(2)其他项目收款
　　收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位
　　(3)贷款
　　收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位
　　2、银付
　　(1)日常性业务款项
　　根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票(汇票、电汇)→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证
　　→材料核算岗(材料采购)
　　→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)
　　→管理费用岗(管理部门用款)
　　→销售费用岗(销售部门用款)
　　→工资福利岗(工资兑现、福利)
　　→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)
　　注：
　　(a)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
　　(b)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
　　(c)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
　　(2)打卡工资
　　根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
　　注：
　　(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
　　(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
　　(3)业务员兑现
　　凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
　　(4)还贷及银行结算
　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗
　　(5)交税
　　①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)→填写划款行银行账号及进单
　　②进税卡凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单→交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
　　③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
　　(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
　　4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
　　(三)工作要求
　　1、 熟悉公司各类财务管理制度。
　　2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
　　3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
　　4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
　　5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
　　6、 树立良好的窗口形象。

汉王考勤管理系统简化版怎么添加不了设备 汉王考勤管理系统简化版怎么添加不了设备''

财税2016 12号文件可靠吗？怎么税务官网找不到 _0财税2016 12号文件可靠吗？怎么税务官网找不到''
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用友导入sql

总帐工具是总帐系统自带的一个应用程序，它可以实现不同帐套或同一帐套不同机器之间的数据传递。主要包括以下内容：

一 总账工具的功能

总账工具可以对凭证、基础数据进行复制。当新建帐套的公共目录与已建立的公共目录相同或类似，可以使用本功能对公共目录进行复制。另外，本功能对不同帐套的公共目录进行复制，可以在不同帐套中进行凭证传递，完成不同帐套复制公共目录的功能。

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