用友T3-用友通多张发货单生成一张发票
2019-4-23 8:0:0 wondial用友T3-用友通多张发货单生成一张发票
用友T3-用友通多张发货单生成一张发票如何使用多张发货单生成一张发票?发货单流转生成发票是无法多张一起流转的,只能使用参照发货单生成的方式。点击发票增加,点击选单-发货单,根据条件过滤后可以按住CTRL+鼠标左键进行多选,需要注意!所选择的发货单中的客户、部门、业务员不同,是不能生成一张发票的。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
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U6普及版3.1现结的发票制单时,现结销售发票对应了两张收款单U6普及版3.1现结的发票制单时,现结销售发票对应了两张收款单
U6普及版3.1-现结的发票制单时,现结销售发票对应了两张收款单
自动编号: | 18735 | 产品版本: | U6普及版3.1 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U6 | 关 键 字: | |
问题名称: | 现结的发票制单时,现结销售发票对应了两张收款单 | ||
问题现象: | 在应收模块对销售现结的发票制单时,发现有客户的部分现结销售发票对应了两张收款单,经查多于的收款单是其他现结发票应对应的。 | ||
原因分析: | 可以修改数据库中表ap_closebill(收付款结算表)与ap_detail 中的字段ccancelno(现结线索)一致,且不能和别的现结 线索号重复! | ||
解决方案: | 可以修改数据库中表ap_closebill(收付款结算表)与ap_detail 中的字段ccancelno(现结线索)一致,且不能和别的现结 线索号重复! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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从t3升级到t+,凭证记账,结账以后,查询余额表时,本事显示无发生额,报表也取不到数。 从t3升级到t+,凭证记账,结账以后,查询余额表时,本事显示无发生额,报表也取不到数。
您到填制凭证界面重新保存凭证可能是否会有显示,如果保存后显示,这个是需要使用到数据库语句进行处理的,建议您联系经销商将问题提交到支持网上让后台工程师处理;或者凭证少的话把凭证重新保存下来处理。@服务社区刘小艳: 重新保存之后,有数据,可以发个执行语录不?@彭乾超:您留个邮箱,收到后请备份账套后执行。@服务社区刘小艳: [email protected],谢谢!@彭乾超:邮件已发出。这个工具能给我发一下吗,我邮箱[email protected]@贾伟光UVR:这个功能已经集成到补丁中去了,现在不需要使用工具的。截止到哪一天的补丁能解决?@贾伟光UVR:到补丁详情中查看77号补丁。打了补丁还没解决,能发我哥语句让我试试?请查收!为啥另外一个账套可以?消息 515,级别 16,状态 2,第 236 行
不能将值 NULL 插入列 'id',表 'UFTData026912_300001.dbo.GL_Journal';列不允许有空值。INSERT 失败。
语句已终止。执行语句发生错误,执行完还是不行,凭证不需要取消记账,再记账吧?@贾伟光UVR:给了您两个版本的,您这不是是执行错版本的语句了把。。没执行错啊
用友U8.618.61国标导出文件无法通过备案U8.618.61国标导出文件无法通过备案
U8.61-8.61国标导出文件无法通过备案
自动编号: | 16788 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 国标导出文件 |
问题名称: | 8.61国标导出文件无法通过备案 | ||
问题现象: | 8.61国标导出文件无法通过备案,提示余额借贷不平,而实际是平的 | ||
原因分析: | kmye.txt中,导出的所有科目均按辅助余额导出,接口实际只认一条记录 | ||
解决方案: | 把所有存在多条记录的相同科目进行合并为一条 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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果断收藏,为您盘点2015年上半年税收政策果断收藏,为您盘点2015年上半年税收政策
2015年上半年,国家有关部门发布了一系列调结构、稳增长、促发展、惠民生等方面的税收政策,促进我国经济快速发展。本文通过盘点,以期为纳税人用好税收政策、用足税收优惠提供帮助。
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
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会计职场堪比宫斗剧
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浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。 -
用友t3账套每月备份
用友t3账套每月备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可; -
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