用友T3企管通专业版应收总账中按照业务员进行查询数据错误
2019-4-23 8:0:0 wondial用友T3企管通专业版应收总账中按照业务员进行查询数据错误
用友T3企管通专业版应收总账中按照业务员进行查询数据错误用友T3-用友通在应收总账中,如果不选择条件,查出来的数据都是正确的,可是按条件设置去查询时,比如说按业务员,有的客户的期初余额就没有显示处理,这是什么原因?怎么解决?前提环境:在总账期初和往来期初中都录入了该客户的期初余额。
查询不到期初余额的这些期初,在往来期初余额录入里都没有录入业务员,所以在按业务员进行查询的时候,是查询不到这些期初的。重新在期初余额里录入业务员信息即可按照业务员进行查询。
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问一下大专毕业证可以报名考注会不,还有没有什么硬性条件, 问一下大专毕业证可以报名考注会不,还有没有什么硬性条件,[]
可以,中注协查查资料就知道可以@Amy1117: 不用考英语吧@lzx1444996856: 不用,但是有五分附加题,英文作答满分105分。可以报名,无条件限制。大学专科或相关中级职称就可以报注会。@Amy1117: 这样啊,毕业学习去试试,就是那会计英语的专用名词?

软件名称:用友账簿打印工具
支持版本:U8、T3、T6
软件介绍:
此款工具针对用友软件设计,免去以往年度账打印的繁琐程序和设置,一次性设置打印格式,打印方向,账簿样式等个性化参数,在将数据导出, 同时可以生成目录页码,总账、封皮,一键打印,极大的提高了工作效率。
本工具支持双面打印,方便、快捷、美观。还可导出电子表格,制作电子账簿,可以在目录和账页间跳转,十分灵活,相当于一个随身的账套,不受软件环境,随时可查询账套数据。

使用T3标准版或者T3普及版的客户都知道,修改之前记账后的凭证,需要先做反结账、反记账。反记账都是下面两步来操作的:
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出 T3一键反记账工具下载

用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质 用友网络科技股份有限公司(以下称“用友网络”)于9月15日荣获中国电子信息行业联合会(以下称“电子联合会”)颁布的《信息系统集成及服务资质运行维护分项资质》(壹级),成为15家首批获得壹级资质的企业。 该资质是为适应信息系统集成技术和市场的发展要求,便于企业选择信息系统运行维护服务提供商,是对信息系统运维服务提供商的综合实力体现及行业内的最高认可。该资质由电子联合会组织对企业的业绩、运维体系、技术实力、团队能力等方面进行全方位考量,对企业进行评级(共四级,一级最高)。 用友网络一直致力于在IT服务领域不断创新,结合云计算、大数据、互联网+等理念在服务O2O模式的基础上,为客户提供服务运营管理咨询、产品支持服务、驻场服务、应用优化服务、IT专业技术服务、培训服务和iSM 运维服务管理平台等服务。
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U8.51应收或应付单时表体里原币或本币错误U8.51应收或应付单时表体里原币或本币错误
U8.51-应收或应付单时表体里原币或本币错误
自动编号: | 7800 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851应收/应付 | 关 键 字: | 原币 |
问题名称: | 应收或应付单时表体里原币或本币错误 | ||
问题现象: | 在做应收或应付单时,我选的科目是外币核算科目,表头的项目显示原币是100元,本币是102元。但表体里的原币和本币都是102元 | ||
原因分析: | 用户理解有误,正确含义是:应收单/应付单的表头与表体的关系不是主子包含关系,他的表体代表凭证的对方科目,表体中有一栏“币种”,默认取值为“人民币”,因此在表体中原币与本币的金额是相等的。 | ||
解决方案: | 此币种可以修改,修改后原币金额与本币金额就会随着发生变化 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

老师你好请问:我店面有零售端,同时库存选择的是允许0库存出库。由于有部分商品在查询可用量时库存显示为负值,造成我查询库存很大的不便。因此在上周末我店面组织了一个盘点。可以盘点完后录入系统的盘点单、其他出入库单均已审核后,可用量或现存量数目并不是我盘点时候的数值,还是为负数。请问应该怎么进行操作才能将可用量或者现存量显示为我实际的盘点数量。(当日盘点时我没有点击锁盘) 老师你好请问:我店面有零售端,同时库存选择的是允许0库存出库。由于有部分商品在查询可用量时库存显示为负值,造成我查询库存很大的不便。因此在上周末我店面组织了一个盘点。可以盘点完后录入系统的盘点单、其他出入库单均已审核后,可用量或现存量数目并不是我盘点时候的数值,还是为负数。请问应该怎么进行操作才能将可用量或者现存量显示为我实际的盘点数量。(当日盘点时我没有点击锁盘)
1、在未锁盘时,盘点单上提取到的是账面日期前一天的数据的,请先核对您录入的盘点数量是否按这个时间节点来录入的;
2、盘点正确的情况下,备份账套后到社区—更多—工具下载,有现存量整理工具,下载工具先整理下,在看数据是否正常。

增值税查补税款会计处理技巧增值税查补税款会计处理技巧
(一)查补偷税应纳税额的确定
增值税一般纳税人不报、少报销项税额或多报进项税额,均影响增值税的缴纳,是偷税行为。其偷税数额应当按销项税额的不报、少报部分或进项税额的多报部分确定。如果销项、进项均查有偷税问题,其偷税数额应当为两项偷税数额之和。
一般纳税人若采取账外经营,即购销活动均不入账,而造成不缴、少缴增值税的,其偷税数额应按账外经营部分的销项税额抵扣账外经营部分中已销货物进项税额后的余额确定。此时偷税数额为应纳税额。
即:应纳税额=账外经营部分销项税额-账外经营部分中已销货物进项税额,已销货物进项税额=账外经营部分购货的进项税额-账外经营部分存货的进项税额。
(二)查补税款金额的确定
一般纳税人发生偷税行为,确定偷税数额补征入库时,其补税数额应根据纳税人不同情况分别处理。即:根据检查核实的一般纳税人与其全部销项税额与进项税额(包括当期留抵扣税额),重新计算当期全部应纳税额。若应纳税额为正数,应当作补税处理;若应纳税额为负数,应按《增值税日常稽查办法》的规定执行。
(三)查补税款的会计处理 增值税经税务机关检查后,应进行相应的会计调整。为此,应设立“应交税金——增值税检查调整”账户。凡检查后应调减账面进项税额或调增销项税额和进项税转出的数额,借记有关账户,贷记本账户;凡检查后应调增账面进项税额或调减销项税额和进项税额转出的数额,借记本账户,贷记有关账户;全部调账事项入账后,应结出本账户的余额,并对该余额进行处理:
1.若余额在借方,全部视同留抵进项税额,按借方余额数,借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”账户,贷记本账户。
2.若余额在贷方,且“应交税金——应交增值税”账户无余额,按贷方余额数,借记本账户,贷记“应交税金——未交增值税”账户。
3.若本账户余额在贷方,“应交税金——应交增值税”账户有借方余额且等于或大于这个贷方余额,按贷方余额数,借记本账户,贷记“应交税金——应交增值税”账户。
4.若本账户余额在贷方,“应交税金——应交增值税”账户有借方余额但小于这个贷方余额,应将这两个账户的余额冲出,其差额贷记“应交税金——未交增值税”账户。4.若本账户余额在贷方,“应交税金——应交增值税”账户有借方余额但小于这个贷方余额,应将这两个账户的余额冲出,其差额贷记“应交税金——未交增值税”账户。
[例] 某工业企业为增值税一般纳税人。12月份增值税纳税资料:当期销项税额236000元,当期购进货物的进项税额为247000元。“应交税金——应交增值税”账户的借方余额为11000元。
次年1月15日税务机关对其检查时,发现有如下两笔业务会计处理有误:
1.12月3日,发出产品一批用于捐赠,成本价80000元,无同类产品售价,企业已作如下会计处理:
借:营业外支出 80000http
贷:产成品 80000
2.12月24日,为基建工程购入材料35100元,企业已作如下会计处理:
借:在建工程 30000
应交税金——应交增值税(进项税额)5100
贷:银行存款 35100
针对上述问题,应作查补税款的会计处理:
1.对查出的问题进行会计调整。
(1)企业对外捐赠产品,应视同销售,计算销项税额,无同类产品售价的,按组成计税价格计算。企业按成本价直接冲减产成品,但未计算销项税额,属偷税行为。
销项税额=80000×(1+10%)×17%=14960(元)
据此,应调账如下:
借:营业外支出 14960
贷:应交税金——增值税检查调整 14960
(2)企业用于非应税项目的购进货物,其进项税额不得抵扣,企业这种多报进项税额行为,属偷税行为。
据此,应调账如下:
借:在建工程 5100
贷:应交税金——增值税检查调整 5100
2.确定企业偷税数额。
份税数额=不报销项税额+多报进项税额=14960+5100=20060(元)
3.确定应补交税额。
当期应补税额=236000-247000+20060=9060(元)
4.进行会计处理。
借:应交税金——增值税检查调整 20060
贷:应交税金——未交增值税 9060
——应交增值税 11000http
补交税款入库时:
借:应交税金——未交增值税 9060
贷:银行存款 9060
从此例可见,企业的偷税数额,不一定等于补税数额
[例] 某商业企业为增值税一般纳税人,12月份增值税纳税资料:当期销项税额50000元,当期进项税额35000元,当期已纳增值税15000元。次年年初税务机关检查时,发现如下两笔业务未作会计处理:
1.12月2日,企业购入商品100件,取得了增值税专用发票,注明:价款50000元,税款8500元,但未作任何会计处理。
2.12月21日,企业又将上述购入商品出售45件,取得现金35100元,也未作任何会计处理。
经税务人员检查核实,认定企业在搞账外经营。偷税数额如下:
已销货物进项税额=账外经营部分购货的进项税额-账外经营部分存货的进项税额=8500-8500×55%=3825(元)
应纳税额=账外经营部分销项税额-账外经营部分中已销货物的进项税额 =5100-3825=1275(元)
由于企业当期正常的增值税税额核算已经结束,此笔应纳税额1275元,既是偷税数额,又是补税数额(会计处理略)。

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