用友软件恢复记账前状态
2019-4-23 8:0:0 wondial用友软件恢复记账前状态
【用友软件U8/T6/T3反结账用友软件反记账方法">反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
②出现如下界面,选择最后一个已结账的月份 →点击最下面一个“Y”
③出现下图所示界面,要求输入帐套主管密码→如果密码为空的话→确定,如下图:
④取消结账完成。
二、用友软件反记账方法">反记账步骤:
①点击总账下期末,选择“对账”
②打开对账界面,如下图:
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
④同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3、T6和U8):
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" />
⑤U8提示:"恢复记账前状态已被激活"
用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="555" height="282" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:555px;height:282px;float:none;" />
⑥此时“总账”→“凭证”下多出一个选项:“恢复记账前状态”,点击此选项,如下图:
用友软件反记账方法">反记账589_副本.jpg" alt="image" width="555" height="210" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:555px;height:210px;float:none;" />
⑦用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定,如下图:
用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />
⑧恢复记账完毕,如下图:
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最新信息
U8.51A物资采购与原材料科目余额之和为负数且负数金额很大U8.51A物资采购与原材料科目余额之和为负数且负数金额很大
U8.51A-物资采购与原材料科目余额之和为负数且负数金额很大
自动编号: | 15194 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U85X----16 | 关 键 字: | 科目余额 |
问题名称: | 物资采购与原材料科目余额之和为负数且负数金额很大 | ||
问题现象: | 2005年5月期末处理结束后,物资采购与原材料科目余额之和为负数且负数金额很大,而我公司库房原材料(不含产成品及半成品)实际价值应在600万元以上,这就导致资产负债表中存货金额异常,进而影响到资产负债表的准确性。 | ||
原因分析: | 物资采购科目+原材料科目的余额小于0的主要原因是原材料科目1-5月份出库的金额异常大,具体原因有如下两方面: 1、本期有些出库单出的并不是本期入库的原材料存货,但出库单出的存货科目却为原材料1211科目; 执行如下语句可进行查询具体的存货记录: select * into tmpck from ia_subsidiary where cvoutype='11' and cinvhead='1211' select * into tmpcg from ia_subsidiary where cvoutype | ||
解决方案: | 物资采购科目+原材料科目的余额小于0的主要原因是原材料科目1-5月份出库的金额异常大,具体原因有如下两方面: 1、本期有些出库单出的并不是本期入库的原材料存货,但出库单出的存货科目却为原材料1211科目; 执行如下语句可进行查询具体的存货记录: select * into tmpck from ia_subsidiary where cvoutype='11' and cinvhead='1211' select * into tmpcg from ia_subsidiary where cvoutype 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8其他固定资产年度结转后无法使用U8其他固定资产年度结转后无法使用
U8其他-固定资产年度结转后无法使用
自动编号: | 12234 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.21 | 关 键 字: | 固定资产年度结转后无法使用 |
问题名称: | 固定资产年度结转后无法使用 | ||
问题现象: | 固定资产年度结转后,原始卡片录入、计提折旧、对账、月末结账等功能皆提示“对不起,此功能功能现在无效!” | ||
原因分析: | 上年的12月份未计提折旧,导致数据库表记录错误 | ||
解决方案: | 修改2003年数据库Accinformation表中固定资产“最新会计期间”和“最后一次分配折旧期间”为正确值。同时对2004年数据做相应修改。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |