mc1.7.2服务器怎么不给别人权限
2018-3-7 0:0:0 wondialmc1.7.2服务器怎么不给别人权限
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您好，不用单独的程序，用光盘里面的程序就可以@畅捷服务吴娟:我这里只有T310.8plus1的安装程序，但是不明白财务业务一体宝的含义@章豪:您好，是分开来销售和打包一起销售而已，程序是一样的
产生了退货，做了红字入库单和红字发票，之前已经做了预付款，现在供应商退款回来做了红字收款单，也跟红字发票核销了，为什么做预付冲应付的时候，预付的金额没有减去退款的金额 产生了退货，做了红字入库单和红字发票，之前已经做了预付款，现在供应商退款回来做了红字收款单，也跟红字发票核销了，为什么做预付冲应付的时候，预付的金额没有减去退款的金额[]
您看预付款的余额是已经减去了的@畅捷服务李笑旺:我做预付冲应付的时候金额没减，导致冲销后预付款出现贷方金额，刚好就是那笔退款的
工具用途：
将用友通中不慎启用的模块反启用。
工具用法：
1. 双击工具文件夹中的《BYYGL003反启用模块.exe》，打开工具。
2. 设置用友通数据库服务器参数（服务器名称或IP、用户名、密码），录入帐套号和会计年度，点击"确定"按钮进入工具主界面。
3. 在列表中，显示每个模块的启用日期，如果模块未启用，则在状态栏显示“未启用”。选择需要反启用的模块，点“反启用”按钮，系统自动将该模块反启用，并在完成之后提示操作是否成功。
T3固定资产取消年结
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目前，实体店在互联网冲击下，正经历一波“关店潮”，实体企业的分销零售渠道正面临着严峻的转型升级挑战，而单纯地依赖第三方电商平台，正越来越凸显出局限性，实体企业及零售实体店面，必须进行创新，实现移动互联时代的转型升级。
U8.50固定资产年度结转不成功，提示还有未制凭证单据U8.50固定资产年度结转不成功，提示还有未制凭证单据
U8.50-固定资产年度结转不成功，提示还有未制凭证单据
| 自动编号: | 9183 | 产品版本: | U8.50 |
| 产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U850 | 关 键 字: | 年度结转 |
| 问题名称: | 固定资产年度结转不成功，提示还有未制凭证单据 | ||
| 问题现象: | 固定资产年度结转不成功，提示还有未制凭证单据。 | ||
| 原因分析: | 固定资产还有未生成凭证单据，固定资产年度结转前要求必须全部制单。 | ||
| 解决方案: | 固定资产没有和总账连用，产生的单据没有删除。固定资产系统不需要生成凭证。到“批量制单”中删除未制单的单据，正常结转。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
大家好，我们是商场租赁行业，其中有一部分是联营，这部联营这块怎么操作？以公司名义开的银行账户必须对外账吗？？ _0大家好，我们是商场租赁行业，其中有一部分是联营，这部联营这块怎么操作？以公司名义开的银行账户必须对外账吗？？[]
当然，其他业务收入要入账啊
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系统管理---注册输入admin---权限----权限，选择好账套和年份，选择操作员然后点击上面增按钮，把需要的权限给他增加下就可以了。@陈增林1244826232:谢谢回答！，权限设置按照该勾选的都选啦，可是还是不行。你到基础设置---权限控制，看下是不是开启了，数据权限控制。采购入库单需要在库存管理模块，参照生单，采购模块不能新增；@畅捷服务齐宝强: 在库存管理-采购入库单下，点击生单。没反应。双击；@畅捷服务齐宝强：正常情况点生单，出现订单列表；但是，无法出现；是哪里限制？如果订单做了到货单，那只能参照到货单生单；反之才能参照订单货；@畅捷服务齐宝强:，没做到货单，，只做了订单先检查有没有订单？什么时间做的？有没有关闭?生产时能不能弹出这个界面？生订时有什么提示？建议你选项在演示账套跑下流程就明白为什么了；@畅捷服务齐宝强: 一定是数据权限设置上，就是不知在哪里找到？账套主管可以生单生成采购列表，用仓管账户登录就看不到采购列表，，？@张泓智爸爸:你看下数据权限的控制啊@张泓智爸爸:在数据权限控制设置里面，记录级里面，取消用户控制；
U8.51总账与项目辅助账数据不一致U8.51总账与项目辅助账数据不一致
U8.51-总账与项目辅助账数据不一致
| 自动编号: | 11770 | 产品版本: | U8.51 |
| 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U85X | 关 键 字: | 不一致 |
| 问题名称: | 总账与项目辅助账数据不一致 | ||
| 问题现象: | 用户查询账表数据，发现总账与项目辅助账数据不一致，总是相差一个数 | ||
| 原因分析: | 经查询问用户，该科目项目辅助为年中某月启用 | ||
| 解决方案: | 指导用户使用，解析问题原因，中途修改科目的属性会导致各种帐表之间的数对不上。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
用友在应付中供应商科目余额表和供应商业务余额表期末余额不平在应付中供应商科目余额表和供应商业务余额表期末余额不平
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行对帐的问题 银行对帐的问题
| 问题号: | 5087 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.52 |
| 软件模块: | 总账 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 期初录入 |
| 适用产品: | U852—-总帐 |
| 问题名称: | 银行对帐的问题 |
| 问题现象: | U852版如果我做了1-8月份的凭证，银行对帐8月份启用，能看到银行对帐期初右边‘银行对帐单’日记帐期初未达，把1-7月份所有关于这个银行的凭证全列出来了，用户必须一个个删掉，再不就用语句把 gl_accvouch 字段delete，0替换为1但用户这个自己根本不能做， |
| 问题原因: | 同解决方案 |
| 解决方案: | 您好，在企业与银行业务对帐时，因银行对帐单相对具有一定的滞后性，同时银行对帐业务也确实需要将所有的银企未达帐列示出来，故目前系统采用这样模式。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
没有出纳签字功能 没有出纳签字功能
| 问题号: | 33690 |
|---|---|
| 适用产品: | T十系列 |
| 软件版本: | T+ 11.5 |
| 软件模块: | 总账-档案期初 |
| 问题名称: | 没有出纳签字功能 |
| 问题现象: | 在“填制凭证”或“凭证管理”等界面“操作”按钮下面没有“出纳签字”功能。 |
| 问题原因: | 启用的是普及账表，没有出纳签字功能。 |
| 关键字: | 出纳签字 |
| 解决方案: | 启用的是普及账表，没有出纳签 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
东莞华邦电脑商标有限公司开发部电话号码公司名称: 东莞华邦电脑商标有限公司开发部 主营业务: 织唛 挂牌 印唛 布标 不干胶贴纸 洗水标 洗涤标、商标 其他服装辅料 服饰加工 公司简介: 东莞华邦电脑商标有限公司开发部是织唛、挂牌、印唛、布标、不干胶贴纸、洗水标等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在广东省东莞市东城,东莞华邦电脑商标有限公司开发部拥有完整、科学的质量管理体系。东莞华邦 地址: 广东省东城峡口沙岭西路4号 电子邮件: 联系人: 杨华 手机: 13662796551. 电话号码: 0769-27198892
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
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会计电算化的普及，提高了会计数据处理的及时性和准确性，从深度和广度上扩展了会计数据，但对审计工作也产生了重大影响。
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浅议电算化会计中若干会计方法
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一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中，“借”既可以表示增，也可以表示减，而“贷”既可以表示减，也可以表示增，卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇，正是因为其“有借必有贷，借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟，但最终仍达成共识，采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由，企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是，即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示，也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认，在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后，对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额，而以负数表示贷方余额，甚至在借贷库文件中只设一个金额字段，在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷，借贷必相等”的规则，其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看，随着原始凭证的逐步电子化，记账凭证的自动生成势在必行，届时，何种记账方法使自动生成更可行，当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断，而经过了数百年磨练的借贷记账法，无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然，一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中，当采用增减记账法填制记账凭证之后，我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例，在增减记账法下，增记“现金”，减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目，对资产类科目，其增加就转换为“借”，其减少就转换为“贷”。依此，也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今，尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中，这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便，尽管许多学者对此提出异议，但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为，在计算机特定的工作环境中，反记账的作用不可替代。其理由是，在实际工作中存在大量错误的记账凭证，如果不施行反记账的做法，则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息，影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”，事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减，使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑，没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录，为了保证其有案可稽，当其发生错误时，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写。同时，对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理：一是登记账簿时所发生的错误，“应当将错误的文字或者数字划红线注销，但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中，由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改：一是红字冲销法，二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点，那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中，记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作，但对出错的电子数据，却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个，保留错误电子数据，另作更改的记账凭证，并据以登录账簿，换言之，要将正与误两张凭证同存于会计档案之中，同时，其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定：“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的，可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时，红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见，不管是手工会计，还是电算化会计，对出错的修改均强调留有痕迹。事实上，电算化会计中，由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹，因而更需要对留有痕迹予以强调。
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备份好账套，这种情况只能强制删除了，请备份好账套之后，停止数据库服务和T3产品服务，自动备份服务；然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹，然后使用360清除无用注册表，最后重启电脑即可； -
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