怎么查看以前的月份的采购发票 有没有生产凭证 是不是只要在购销单据单据制单中 没有就说明才发票全部生成凭证了？ 怎么查看以前的月份的采购发票 有没有生产凭证 是不是只要在购销单据单据制单中 没有就说明才发票全部生成凭证了？[]

您需要在供应商往来制单中的发票制单和现结制单中看是否有没有什么凭证的记录
@畅捷服务朱雪彪:业务模块以前月份包括以前年度暂估入库的 我现在总账中红冲可以吗？

我怎样才能在资产负债表中增加会计科目呢？ 我怎样才能在资产负债表中增加会计科目呢？[]

您好，例如添加资产类科目。您可以新添加一行，例如将应收账款科目的公司单元复制，粘贴到您新添加的行中，然后双击打开该公式单元，将里面的应收账款的科目编码改为您添加的公式的科目编码，期初和期末都要修改下，修改好之后点击保存。

注册dll组件工具下载

T1客显设置工具

功能特性：pos机自带客显设置通过软件不能正常显示，则使用该自定义客显进行设置

一米科技牵手用友iUAP Mobile，快速开发“逸米云商”

摘  要：一米科技基于十多年的信息化经验，以及对移动互联时代线上线下业务一体化融合的独特理解，在用友iUAP平台上，研发出了一套整合PC、手机APP、微信、POS机等多个载体的分销零售（连锁）系统--逸米云商。

目前，实体店在互联网冲击下，正经历一波“关店潮”，实体企业的分销零售渠道正面临着严峻的转型升级挑战，而单纯地依赖第三方电商平台，正越来越凸显出局限性，实体企业及零售实体店面，必须进行创新，实现移动互联时代的转型升级。

摘  要：经过筛选，伯纳德选择了与用友iUAP Mobile合作，联手针对智慧后勤移动校园应用产品拓展至全国高校及大中专院校，为广大师生和后勤服务管理者提供快捷优质产品平台。

随着数字化校园向智慧校园的转变，智慧后勤应运而生。顾名思义，智慧后勤就是将后勤业务细分、重组、整合和共享，形成可支撑互动服务和响应的系统平台。

博纳德公司从事后勤软件产品研发已超过十年，为学校、政府、企业、军队等提供后勤管理平台的搭建。目前已包含，餐饮管理系统、报修管理系统、宿舍管理系统、车辆管理系统、物业管理系统等15个子系统。

库存管理中销售出库单看不到表体记录 库存管理中销售出库单看不到表体记录

用友财务通标准版2005银行日记账的打印，以演示数据为例...财务通标准版2005银行日记账的打印，以演示数据为例...

财务通标准版2005-银行日记账的打印，以演示数据为例...

预防退货多退 预防退货多退

我的世界局域网怎么给权限 我的世界局域网怎么给权限''

老师好，我刚到一家直接全免增值税企业任会计，请问会计处理上怎么做，谢谢 老师好，我刚到一家直接全免增值税企业任会计，请问会计处理上怎么做，谢谢[]

是月收入小于三万而免的吗？
@畅捷服务黄庆明_:不是，月收入60万左右
那你得咨询一下你的税管员，属于什么性质的免税，然后再考虑帐务处理
1.确认收入时按正常业务做即可
　　借：银行存款/库存现金
　　 贷：主营业务收入
　　贷：应交税金--应交增值税
　　2.可以月底一次把免征增值税确认营业外收入，也可以每次确认收入时确认
　　借：应交税金--应交增值税；
　　 贷：营业外收入-补贴收入
销售免征增值税，属于直接减免性质，则同时按不含税收入乘以适用税率计算免税额做账。
　　借：“应交税金——应交增值税(减免税款)”科目
　　 贷：营业外收入-补贴收入 科目
@畅捷服务黄庆明_:黄老师你好，这个是政府补助收入吗[/疑问]
回复 HKJ59：规定是
@畅捷服务黄庆明_:谢谢[/微笑]

用友T1标准版 分机远程登录提示 用友T1标准版 分机远程登录提示

您好，服务器端的软件使用正常吗？分机跟主机是在局域网还是在外网？
主机正常 分机是外网 用的域名登录的
@csp白冠军:您使用telnet 服务器端的域名 8282，测试下8282端口是不是通的？您使用的是什么版本的软件？
用的是T1商贸宝批发零售版12.6的版本
@csp白冠军:哦，那您使用telnet 服务器端的域名 8282，测试下8282端口是不是通的？如果不通，您要在服务器端的防火墙、路由器跟客户端的防火墙、路由器里添加8282端口
@畅捷服务徐泽华:
@cap:您要重建系统库
@畅捷服务徐泽华:重建 系统库那我之前的账务数据不会没了吧
@cap:不会的。

整套的公司财务管理的流程整套的公司财务管理的流程

　　一、出纳岗工作流程
　　(一)现金收付
　　1、收现
　　根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
　　工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
　　管理费用岗(其他应收款)
　　销售核算岗(货款)
　　成本核算岗(加工费、材料款)
　　注：
　　(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
　　(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
　　2、付现
　　(1)费用报销
　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核
　　(2)人工费、福利费发放
　　凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
　　3、现金存取及保管
　　每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午3：30视库存现金余额送存银行
　　注：
　　(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
　　(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
　　(二)银行存款收付
　　1、银收
　　(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
　　(2)其他项目收款
　　收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位
　　(3)贷款
　　收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位
　　2、银付
　　(1)日常性业务款项
　　根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票(汇票、电汇)→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证
　　→材料核算岗(材料采购)
　　→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)
　　→管理费用岗(管理部门用款)
　　→销售费用岗(销售部门用款)
　　→工资福利岗(工资兑现、福利)
　　→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)
　　注：
　　(a)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
　　(b)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
　　(c)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
　　(2)打卡工资
　　根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
　　注：
　　(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
　　(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
　　(3)业务员兑现
　　凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
　　(4)还贷及银行结算
　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗
　　(5)交税
　　①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)→填写划款行银行账号及进单
　　②进税卡凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单→交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
　　③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
　　(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
　　4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
　　(三)工作要求
　　1、 熟悉公司各类财务管理制度。
　　2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
　　3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
　　4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
　　5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
　　6、 树立良好的窗口形象。

用友明细账批量导出工具

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel

贷款77万元，每月还贷7000多元，不等额扣款，应是贷款几年？ 贷款77万元，每月还贷7000多元，不等额扣款，应是贷款几年？
要看你利率是多少的.

工商注册资金为0，费用应挂哪个科目合适 工商注册资金为0，费用应挂哪个科目合适工商注册资金为零，费用应挂哪个科目合适

修改他人单据 修改他人单据

用友t6存货档案导入

总帐工具是总帐系统自带的一个应用程序，它可以实现不同帐套或同一帐套不同机器之间的数据传递。主要包括以下内容：

一 总账工具的功能

总账工具可以对凭证、基础数据进行复制。当新建帐套的公共目录与已建立的公共目录相同或类似，可以使用本功能对公共目录进行复制。另外，本功能对不同帐套的公共目录进行复制，可以在不同帐套中进行凭证传递，完成不同帐套复制公共目录的功能。

现金流量图怎么看

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

设备物资管理系统软件哪个好 设备物资管理系统软件哪个好''