用友T3-业务通软件在做期末处理时提示错误 用友T3-业务通软件在做期末处理时提示错误

软件在做期末处理时提示：“8501 数据库错误, 请重试!”如何解决？由于DTC服务没有启动造成。DTC服务的问题。按如下方式操作即可：
1.?? 在运行里面输入命令”services.msc”,查找MSDTC服务（全名：Distributed Transaction Coordinator），发现服务列表里没有这个服务,执行命令行进行安装：msdtc –install；在服务列表，找到MSDTC服务，设置为”自动”并启动它。
2.?? 如果不能启用，Distributed Transaction Coordinator服务依存于Remote Procedure Call（RPC）和Security Accounts Manager这两个服务。确认这两个服务属性已经设为自动并启用。
3.?? 如果启用时提示 MSDTC 服务无法访 %windir%/System32/Msdtc/Msdtc.log 文件， 运行命令：msdtc – resetlog 及 netstart MSDTC。
4．还是不能启用，重新安装MSDTC服务。
步骤：
1).删除注册表中的键：
HKEY_LOCAL_MACHINE//SYSTEM//CurrentControlSet//Services//MSDTC
HKEY_LOCAL_MACHINE//SOFTWARE//Microsoft//MSDTC
HKEY_CLASSES_ROOT//CID
2).停止MSDTC服务：net stop msdtc
3).卸载MSDTC服务：msdtc -uninstall
4).重新安装MSDTC服务：msdtc -install
5).重新启动电脑.
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哪里显示库存明细表 显示 期初 购进 结余 哪里显示库存明细表 显示 期初 购进 结余[]

没有这样一张报表，当前只有 商品进销存变动表，仓库经销存变动表能显示期初 购入，结余
@畅捷服务钱兴林: 仓库经销报表哪里有 这个软件里面没有吗
@499168233:库存信息-仓库....
@畅捷服务钱兴林: 他1商贸宝批发零售版有这个表吗 我的那个软件里好像没有

T3建立年度帐提示将截断二进制错误的检测工具

与正常的账套库做对比，是否是由于版本不一致或具体哪个字段超长引起的。

工具详情

T+清除密码神器

4月1日，党中央、国务院作出重大历史性战略选择，决定设立河北雄安新区。新华社将这一决策称之为“千年大计，国家大事”。

党中央就此提出的7项重点任务坚决贯彻落实了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，意在疏解非首都功能，引领经济发展新常态。

经济越发展，会计越重要。在雄安新区建设的过程中，离不开会计的支撑，会计服务行业大有可为。

互联网在商业领域的成功，正在对制造、医疗、教育等传统行业产生直接的倒逼效应。李克强总理在政府工作报告中正式提出制定“互联网+”行动战略，意在通过互联网化，带动企业商业和管理创新。

那么，互联网+的实质是什么呢？互联网在商业领域取得成功的关键特性，如何在大型集团企业中进行贯彻，推动企业现代化建设，从而形成一体化管控？信息化特别是企业互联网化能否帮助企业实现管理创新、改善管理效率，最终提升企业的竞争力？实现向互联网转型已经成为企业当下最重要的课题之一，也是企业CIO们思考和关注的焦点之一。

用友财务通标准版2005存货核算采购入库时参照不全存货财务通标准版2005存货核算采购入库时参照不全存货

财务通标准版2005-存货核算采购入库时参照不全存货

打印出来的单据为什么每次都要设定格式 打印出来的单据为什么每次都要设定格式[]

不需要
不要使用默认格式，使用格式1或者格式2就可以修改了
将设置好的样式另存为即可

存货的可变现净值即存货的预计未来净现金流量

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

招商代理佣金如何记账 招商代理佣金如何记账''

用友U8其他总帐明细帐对帐不平_1U8其他总帐明细帐对帐不平

U8其他-总帐明细帐对帐不平

U8.51无法连接服务器U8.51无法连接服务器

U8.51-无法连接服务器

整套的公司财务管理的流程整套的公司财务管理的流程

　　一、出纳岗工作流程
　　(一)现金收付
　　1、收现
　　根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
　　工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
　　管理费用岗(其他应收款)
　　销售核算岗(货款)
　　成本核算岗(加工费、材料款)
　　注：
　　(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
　　(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
　　2、付现
　　(1)费用报销
　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核
　　(2)人工费、福利费发放
　　凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
　　3、现金存取及保管
　　每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午3：30视库存现金余额送存银行
　　注：
　　(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
　　(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
　　(二)银行存款收付
　　1、银收
　　(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
　　(2)其他项目收款
　　收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位
　　(3)贷款
　　收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位
　　2、银付
　　(1)日常性业务款项
　　根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票(汇票、电汇)→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证
　　→材料核算岗(材料采购)
　　→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)
　　→管理费用岗(管理部门用款)
　　→销售费用岗(销售部门用款)
　　→工资福利岗(工资兑现、福利)
　　→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)
　　注：
　　(a)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
　　(b)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
　　(c)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
　　(2)打卡工资
　　根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
　　注：
　　(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
　　(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
　　(3)业务员兑现
　　凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
　　(4)还贷及银行结算
　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗
　　(5)交税
　　①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)→填写划款行银行账号及进单
　　②进税卡凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单→交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
　　③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
　　(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
　　4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
　　(三)工作要求
　　1、 熟悉公司各类财务管理制度。
　　2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
　　3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
　　4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
　　5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
　　6、 树立良好的窗口形象。

企业需找准所得税申报表填报三大口径企业需找准所得税申报表填报三大口径

　　2015年1月1日，《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类，2014年版)》开始实施。新纳税申报表以企业会计准则核算体系为基础，将纳税申报表从过去的12张表变为现在的41张表，由过去的3层结构变为现在的4层结构，体系更加完整，逻辑结构更加严密，对纳税人会计核算和税法执行口径掌握要求更高。
　　随着纳税申报表填报实践的不断深入，2015年3月16日，国家税务总局所得税司《关于企业所得税年度纳税申报表部分填报口径的通知》(税总所便函﹝2015﹞21号)，对纳税申报表中的具体项目的填报口径进行了明确。

明细账权限设置时提示“没有操作员”？ _0明细账权限设置时提示“没有操作员”？

销售成本明细表与销售成本表对不上销售成本明细表与销售成本表对不上

知识库详细内容

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广联达桥架安装脚手架费用怎么套取 广联达桥架安装脚手架费用怎么套取谢谢

现金流量表补充资料如何填

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

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