出现sa口令错误，按照教程，出现 dos命令错误，怎么处理？ 出现sa口令错误，按照教程，出现 dos命令错误，怎么处理？

您好！请您做好数据备份，在社区-更多-工具下载-t3里下载工具“清除sa口令”试一下。

12.1普及版安装一直卡在这是什么原因呢？任务里已经显示未响应了 12.1普及版安装一直卡在这是什么原因呢？任务里已经显示未响应了

安装目录下Tplus ，FB_patch 剪切到别处，重新执行安装完成后，
再手动执行补丁安装。

修复，重新计算存货总账。

T1客显设置工具

功能特性：pos机自带客显设置通过软件不能正常显示，则使用该自定义客显进行设置

4月1日，党中央、国务院作出重大历史性战略选择，决定设立河北雄安新区。新华社将这一决策称之为“千年大计，国家大事”。

党中央就此提出的7项重点任务坚决贯彻落实了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，意在疏解非首都功能，引领经济发展新常态。

经济越发展，会计越重要。在雄安新区建设的过程中，离不开会计的支撑，会计服务行业大有可为。

 3月3号会计从业资格考试取消的消息从财政部官网发出，一下子就引起了重大关注，还一度占据了微博热搜头条！会计从业资格考试取消，很多人都在想辛辛苦苦备考一场，是不是白忙活了？想转行的或非会计专业的还能进入财会行业吗？已取得的会计证还有用吗？

 据财政部消息，因取消会计从业资格涉及到修订《会计法》，需要依照法定程序提请全国人民代表大会常务委员会修订相关法律规定。目前，会计司正积极配合有关部门推进《会计法》的修订工作。 会计从业资格考试将被取消，会计行业入门或提高至会计初级职称亦或降低至无门槛，我们就静待修订后的《会计法》出台吧！

循环水和脱盐水适用的税率为多少？6％还是17％？ 循环水和脱盐水适用的税率为多少？6％还是17％？

问题答复： 您好：
　　您在我们网站上提交的纳税咨询问题收悉，现针对您所提供的信息简要回复如下：
　　根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，循环水和脱盐水适用的税率为17％。
　　上述回复仅供参考。有关具体办理程序方面的事宜请直接向您的主管或所在地税务机关咨询。
　　欢迎您再次提问。

U8.50跨表取数不正确U8.50跨表取数不正确

U8.50-跨表取数不正确

现金流量表 xls

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

支付给劳务公司的费用能否税前列支？ 支付给劳务公司的费用能否税前列支？

　　问题内容：我公司急需临时用工，通过劳务公司派遣到我公司数人，劳务公司给我提供发票，请问该费用我公司需要交哪些税费，是否需要备案，是否可以税前列支。我公司应该与谁签订什么样的合同。劳务公司应该给我开具的是服务业发票吗？项目是劳务费吗

　　回复内容：您与劳务公司签定的合同应交纳印花税。劳务公司给您开据服务业发票。

　　聘请的临时工人工资如超过个人所得税扣除标准，您单位应代扣代缴个人所得税。

采购入库后，厂家做促销。根据我现有库存的量，做促销补贴。如何处理？ 采购入库后，厂家做促销。根据我现有库存的量，做促销补贴。如何处理？[]

T+所有的模块都用了，除了app，跟电商之外。
要看促销补贴具体指的是什么样的业务，在促销模块中可设置相关的促销方案
@服务社区苏娜:是厂家给我的补贴。例如，我找A供应商进货50瓶怡宝单价2.5元，这个月买了20瓶，然后A供应商说这个个月怡宝做促销，每瓶促销价2元。那么我仓库里面的30瓶怡宝，A供应商要给我每瓶0.5元的补贴。这部分补贴我是直接冲应付。只是这个流程我不知道在T+里面如何实现。
做红字的其他应付单或红字费用单，将应付账款余额调整正确
@服务社区苏娜:我库存成本也要变动的啊。
入库成本也要抵减的话，在这个入库单界面，点击费用单，添加一个负数费用单，然后做费用分摊单，可以分摊到入库单上扣减入库成本

U8.51工资变动无法进行U8.51工资变动无法进行

U8.51-工资变动无法进行

研发支出 研发支出

　解说：

　　⑴研发支出是指企业进行研究与开发无形资产过程中发生的各项支出。企业应设置“研发支出”科目，本科目核算企业进行研究与开发无形资产过程中发生的各项支出。

　　⑵本科目可按研究开发项目，分别“费用化支出”、“资本化支出”进行明细核算。

　　⑶研发支出的主要账务处理。

　　①企业自行开发无形资产发生的研发支出，不满足资本化条件的，借记本科目（费用化支出），满足资本化条件的，借记本科目（资本化支出），贷记“原材料”、“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。
　　②研究开发项目达到预定用途形成无形资产的，应按本科目（资本化支出）的余额，借记“无形资产”科目，贷记本科目（资本化支出）。
　　③期（月）末，应将本科目归集的费用化支出金额转入“管理费用”科目，借记“管理费用”科目，贷记本科目（费用化支出）。

小企业的费用预算管理 小企业的费用预算管理

　　财务部门根据公司年度经营计划以及分解到销售、售后服务部的目标任务，制定相应的费用预算。

　　1.管理费用

　　管理费用项目比较复杂，且多属固定成本，因此，可以先由各费用归口各部门上报费用预算。

　　管理费用预算的编制可采取以下两种方法：第一种方法是按项目反映全年预计水平；第二种方法将管理费用划分为变动性和固定性两部分费用，对前者再按预算期的变动性管理费用分配率和预计销售业务量进行测算。

买一赠一的税法规定及账务处理 买一赠一的税法规定及账务处理 问：买一赠一的规定及账务处理？是否需要同时在同一张发票上开具？我们将自产的产品再次生产成新的同种产品，但是销售价格是不变的，这样形成的损失税法如何处理？ 　　答：国税函[2008]875号第三条：企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的，不属于捐赠，应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入。根据国税函[2008]875号文件规定实质就是将企业的销售金额分解成商品销售的收入和赠送的商品销售的收入两部分，各自对应相应的成本来计算应缴纳的。 　　“买一赠一”行为处理规定根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条的规定将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人，作为视同销售货物来计算增值税的。（依据国家总局网站“咨询”《买一赠一的增值税计算问题》（2009/11/5）答复）但是目前 “买一赠一”是否应视同销售货物缴纳增值税还存在较大争议，建议总局出台正式文件进一步明确。（如《河北省国家税务局关于企业若干销售行为征收增值税问题的通知》（冀国税函[2009]247号）则规定“企业在促销中，以“买一赠一”、购物返券、购物积分等方式组合销售货物的，对于主货物和赠品（返券商品、积分商品，下同）不开发票的，就其实际收到的货款征收增值税。对于主货物与赠品开在同一张发票的，或者分别开具发票的，应按发票注明的合计金额征收增值税。纳税义务发生时间均为收到货款的当天。企业应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入。） 　　《国家税务总局关于发布〈企业资产损失所得税税前扣除管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第九条第一款规定，企业在正常经营管理活动中，按照公允价格销售、转让、变卖非货币资产的损失应以清单申报的方式向税务机关申报扣除。 　　第二条规定，非货币性资产包括存货、固定资产、无形资产、在建工程、生产性生物资产等。 　　《企业》将存货定义为：企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。具体而言，存货包括各类材料、在产品、半成品、产成品、商品以及包装物、低值易耗品、委托代销商品等。 　　根据上述政策规定，企业在正常经营管理活动中，按照公允价格销售存货发生的损失(即销售收入-销售成本<0)属于资产损失清单申报的范围。因此，工业企业产成品在正常经营管理活动中，按照公允价格销售发生的销价成本倒挂应进行资产损失的清单申报。

论审计证据的证明标准 论审计证据的证明标准

　　摘　要：作为一种保证服务，审计服务提供积极保证的基础是源于其实施具体过程后获得的确信状态。处于何种确信状态，审计人员方可确定被审对象是公允表达的呢？这事实上是一个标准问题，本文认为这一标准就是“排除职业怀疑”，同时，这一标准的实现，还依赖一定的程序和具体规范。

　　关键词：审计证据；证明标准；排除职业怀疑；实现与保障

交房时房产公司通知没有及时联系到客户，应承担什么责任 交房时房产公司通知没有及时联系到客户，应承担什么责任''

新所得税法规定哪类财政拨款不征税 新所得税法规定哪类财政拨款不征税

　　问题内容：新所得税法和条例规定：财政拨款一项指各级人民政府向纳入财政预算管理的事业单位和团体组织拨付的财政资金不征税，那么向企业拨入的生产专项资金，是否要并入收入征收所得税，应如何理解条理解释！

　　答复：财政向企业拨入的生产专项资金，除国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金外，应征收企业所得税。

速达以下问题 速达以下问题2012年4月10日，据著名的《自然》杂志报道，科学家首次发现了一种能进行光合作用的脊椎动物。下列各项中，属于脊椎动物的是（ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;）A.珊瑚虫 &nbsp; &nbsp; &nbsp;B.河蚌 &nbsp; &nbsp; &nbsp;C.龟 &nbsp; &nbsp; &nbsp;D.虾

A。。。。。。。。。，，，，，，，，

做内账，股东从之前的公司带了一百多万的货款做实收资本后期开具发票并收款分录要怎么做 _0做内账，股东从之前的公司带了一百多万的货款做实收资本后期开具发票并收款分录要怎么做1、Dr:应收账款???Cr:实收资本???Dr:银行存款/库存现金????Cr:应收账款???这样我后期有开具增票的税额就提现不出来了2、Dr:应收账款??Cr:主营业务收入??应交税费?Dr:银行存款/库存现金???Cr:应收账款??这样我的实收资本就体现不出来了