请教下增值税申报表附列资料二是不是必须填写申报? _0
2018-2-1 0:0:0 wondial请教下增值税申报表附列资料二是不是必须填写申报? _0
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老师我想问下注册新的易代账个人版,怎么导入以前的帐啊 老师我想问下注册新的易代账个人版,怎么导入以前的帐啊[]
你点你的头像-个人设置-账簿交接-下载或者是上传,就行了http://service.chanjet.com/zhi ... a7210我是按这个教程把记账宝转上去,但是我从记账宝上面把数据倒完了,现在就是上传不知道在哪里,看不清教程,还有我想问下记账宝还能不能用了续费也不能用了吗如图所示

天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。

用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质 用友网络科技股份有限公司(以下称“用友网络”)于9月15日荣获中国电子信息行业联合会(以下称“电子联合会”)颁布的《信息系统集成及服务资质运行维护分项资质》(壹级),成为15家首批获得壹级资质的企业。 该资质是为适应信息系统集成技术和市场的发展要求,便于企业选择信息系统运行维护服务提供商,是对信息系统运维服务提供商的综合实力体现及行业内的最高认可。该资质由电子联合会组织对企业的业绩、运维体系、技术实力、团队能力等方面进行全方位考量,对企业进行评级(共四级,一级最高)。 用友网络一直致力于在IT服务领域不断创新,结合云计算、大数据、互联网+等理念在服务O2O模式的基础上,为客户提供服务运营管理咨询、产品支持服务、驻场服务、应用优化服务、IT专业技术服务、培训服务和iSM 运维服务管理平台等服务。

北京专业技术人员管理处(事业单位人事管理处)电话多少?官网公布的(010)63167952打过去总没人接 北京专业技术人员管理处(事业单位人事管理处)电话多少?官网公布的(010)63167952打过去总没人接北京专业技术人员管理处(事业单位人事管理处)电话多少?官网公布的(010)63167952打过去总没人接,有没有其他联系方式?
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用友T3-用友通存货入库对应关系错误,请重新输入批次用友T3-用友通存货入库对应关系错误,请重新输入批次
在做调拨单的时候,有些存货在单据保存的时候,提示“存货入库对应关系错误,请重新输入批次”。仓库使用的时候先进先出法。
先进先出法对调拨的顺序有要求。仓库选择的是先进先出法,所以在做调拨单的时候,需要按照入库的先后顺序进行调拨,调拨单上带出的实效日期默认是先入库存货的实效日期。
例如:001存货,批次20111110,2011-11-2入库一笔,2011-11-10又入库一笔,如果在2011-11-17做调拨单,则需要先对2011-11-2入库的那一笔做调拨,然后再对2011-11-10入库的进行调拨,否则就会出现问题中的提示。
如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
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采购入库业务,采购入库单和采购发票都已经填制 并结算-完了之后这笔业务货物出现问题,供货商该换了货物重开了发票-那么 添置了红字采购入库单,红字采购发票-根据新的业务 填写了 新的 蓝字采购入库单,新的蓝字发票--这样之后业务是不是还没有完成,需要哪些单据结算一下是吧?具体需要再怎么操作,谢谢 采购入库业务,采购入库单和采购发票都已经填制 并结算完了之后这笔业务货物出现问题,供货商该换了货物重开了发票那么 添置了红字采购入库单,红字采购发票根据新的业务 填写了 新的 蓝字采购入库单,新的蓝字发票这样之后业务是不是还没有完成,需要哪些单据结算一下是吧?具体需要再怎么操作,谢谢[]
如果是本月的话,可以取消结算,弃审发票和入库单,然后删除,重新做;这样最简单@服务社区刘明新:跨月了@漂移的艺术:跨月的话,就先做红字的入库单,然后生成发票结算,如果上月制单了,那这月的红字业务也要制单;本月重新做入库单发票,然后结算,生成凭证@服务社区刘明新:红字采购入库单和红字采购发票单独填写的,填完之后 再需要哪张和哪张进行结算吗?@漂移的艺术:红字入库单和红字发票结算@服务社区刘明新:之前做错的蓝字入库单和红字入库单,不需要结算了是吗@服务社区刘明新:我看有的人说是 之前蓝字和红字的手工结算,红字发票做红字对冲,我拿不准所以想核实一下@漂移的艺术:之前不是做了入库单和发票结算了么@服务社区刘明新:对,是的之前结算过。这么说结算过的就是 红字入库单和红字发票结算,对吧?那么假如之前没有结算过呢,只是做了采购入库单和采购发票。现在做了红字采购入库单和红字发票,该如何处理,谢谢刘工@漂移的艺术:做红字入库单冲掉之前的蓝字入库单,红字发票冲掉之前的蓝字发票;自动结算中有红蓝入库单和红蓝发票@服务社区刘明新:如果不涉及发票的情况(发票还没来或者还未结算),是否 红蓝入库单可以单独手工结算?@漂移的艺术:红蓝入库单对冲,然后做正确的入库单和发票结算@服务社区刘明新:谢谢刘工的耐心讲解。明白了,祝您工作顺利@漂移的艺术:[/微笑]

用友U8其他应付系统发票制单,在总帐系统能查询,但在应付系统却查询不到U8其他应付系统发票制单,在总帐系统能查询,但在应付系统却查询不到
U8其他-应付系统发票制单,在总帐系统能查询,但在应付系统却查询不到
自动编号: | 6607 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 制单 |
问题名称: | 应付系统发票制单,在总帐系统能查询,但在应付系统却查询不到 | ||
问题现象: | 在应付系统发票制单,在总帐系统查到来源于应付系统的凭证,在应付系统却查询不到制单生成的凭证,查询期间都没错,请问是怎么回事? | ||
原因分析: | 去年结转过来的凭证线索号与今年凭证线索号重复 | ||
解决方案: | 执行如下语句:UPDATE GL_accvouch SET coutno_id = NULL WHERE iperiod = 0 ORiperiod = 21 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

零售单里整单折扣的快捷键是什么 零售单里整单折扣的快捷键是什么
问题号: | 35768 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 零售单据 |
问题名称: | 零售单里整单折扣的快捷键是什么 |
问题现象: | 填制零售单时,商品信息全部录入完毕,在结账前需要对所有的商品进行8折优惠,如何操作? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 零售单里整单折扣的快捷键是什么 |
解决方案: | <P>调取快捷键“CTRL+A键”修改。</P> <P>1.在零售单界面点击“*”调出“折扣”列属性。</P> <P>2.在输入框内输入折扣80,按“CTRL+A键”即可把所有商品进行8折优惠。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |

生产退料处理生产退料处理
知识库详细内容
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会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。怎么审核记账凭证用友
怎么审核记账凭证用友
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;用友T3-业务通删除费用单
用友T3-业务通删除费用单 用友T3-业务通删除费用单
删除销售费用单弃审时提示“已做过费用分摊的单据不允许弃审”。
出此提示可能是因此张费用单已经做过费用分摊,所以应首先删除对应的费用分摊单后,在来删除这张费用单。在销售管理菜单下找到“费用分摊单”,可通过查找功能找到对应此费用单的费用分摊单,删除以后可以删除费用单。
采购费用单如分摊后与上述问题同理。
如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
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