会计凭证整理顺序
2019-4-23 8:0:0 wondial会计凭证整理顺序
问题解答:
第一、如果月结了先反结账,反结账步骤,如下:
一.如果想要反结账的月份已结账
1.进入月末结账
2.选择需要反结账的月份(如图)
3.同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F6(如果键盘上有功能键Fn,则要同时按住Fn键)
4. 同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出 如下对话框,注:口令为 进入该帐套时的口令
5.输入完口令后,点击确认。
6.反结账成功后,如图2013.01 是否结账的 地方 的Y 消失了,点击 取消 退出 结账 界面。
第二、如果记账了还要用友软件反记账方法">反记账
注:10.8以前版本需要在 试算并对账 中 按Crtl+H 键 激活
1.点击 总账 → 凭证 → 恢复记账前的状态
2.点击后 会出现 如下 对话框
3. 选择恢复方式下的 *年*月初状态 (如图为2011年11月初状态)点击确定 进入 如下图
4.输入进入该帐套时的密码,点击确认后出现如下图界面,则表示恢复记账成功
5.点击确定后 退出
6.如上操作完成后 则 可以修改 该月的凭证了
第三、如果审核了还需要用审核人的账号重登软件,取消审核
1.以审核人的身份进入该帐套
2.点击 审核凭证 进入 如下对话框
3.选择月份(如图为 2013.04) 点击 确认
4.选择要修改的凭证 点击确定 进入 凭证 界面 点击 取消 审核 退出即可。
最后,才能按照下面步骤删除期间损益结转凭证。
第四、用友软件删除凭证方法 :
一、作废凭证
1、进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。
2、单击【制单】下的【作废/恢复】,凭证左上角显示"作废"字样,表示已将该凭证作废。
3、作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号,只在凭证左上角显示"作废"字样。作废凭证不能修改,不能审核。在记账时,不对作废凭证作数据处理,相当于一张空凭证。在账簿查询时,也查不到作废凭证的数据。
4、若当前凭证已作废,用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】,可取消作废标志,并将当前凭证恢复为有效凭证。
二、有些作废凭证不想保留,可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除,并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。
【操作步骤】
1、进入填制凭证界面,单击菜单【制单】下的【整理凭证】。
2、选择要整理的月份,按〖确定〗后,显示作废凭证整理列表。
3、选择要删除的作废凭证,按〖确定〗按钮,系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下凭证重新排号。
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