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用友恢复结账

2019-4-23 8:0:0　wondial

用友恢复结账

【用友软件反结账用友软件反记账方法">反记账方法】如何取消结账、取消记账；

一、反结账步骤：

①点击总账下面的期末，选择“结账”

image

②出现如下界面，选择最后一个已结账的月份 →点击最下面一个“Y”

image

③出现下图所示界面，要求输入帐套主管密码→如果密码为空的话→确定，如下图：

image

④取消结账完成。

二、用友软件反记账方法">反记账步骤：

①点击总账下期末，选择“对账”

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②打开对账界面，如下图：

用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />

④同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”，如下图（T3、T6和U8）：

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⑤U8提示："恢复记账前状态已被激活"

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⑥此时“总账”→“凭证”下多出一个选项：“恢复记账前状态”，点击此选项，如下图：

用友软件反记账方法">反记账589_副本.jpg" alt="image" width="555" height="210" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:555px;height:210px;float:none;" />

⑦用友软件提示：“恢复记账前状态”选择恢复方式，选择月初状态，点确定，如下图：

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⑧恢复记账完毕，如下图：

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自动编号:7523产品版本:U8.51A
产品模块:采购管理所属行业: 通用
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问题名称:调整单金额与费用折扣结算金额不一致
问题现象:调整单金额与费用折扣结算金额不一致
原因分析:在采购模块里运费发票与入库单进行‘费用折扣结算’，然后在16里进行结算成本处理后，自动生成的入库调整单总金额应该与进行了费用折扣结算的运费发票总金额一致，但现在出入很大。一些接受了运费分摊的入库单未在结算成本处理时列出，故也未生成入库调整单。
解决方案:1、存货恢复记帐； 2、库存、采购取消结帐； 3、执行如下语句： update bIsPurAcc=0 FROM PurSettleVouch as main inner join PurSettleVouchs as body on main.cSvCode = body.PSVID WHERE dSVDate >= '2004-04-01' and baccount=0 and baccount<>bIsPurAcc 4、采购删除4月的所有运费结算单；

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    如有其它问题，请在下面回复。也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
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