用友T3固定资产月末结账提示不平衡 用友T3固定资产月末结账提示不平衡

固定资产月末记账时提示原值、累计折旧与财务不平衡？1、启用固定资产模块时录入原始卡片，原值和累计折旧没有在总账期初中体现。2、总账中重复制单。3、固定资产制单后，总账没有记账。1、录入原始卡片时，原值和累计折旧金额也要在总账期初（点击“总账”–“设置”–“期初余额”）中录入。2、固定资产对卡片已经制单，总账不要重复制单。3、固定资产批量制单之后，需要在总账中对凭证进行记账，记账之后再月末结账。如有其它问题，请在下面回复。也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售，维护用友T3、用友T3软件、用友T3报价、用友T3价格。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-59798025。网址：http://www.kuaiji66.com

固定资产变动单是在本月计提折旧前做还是折旧后在做好。 有这样的一个问题，一样固定资产，卡片录重了，但是已经提了3个月的这就应该怎么处理？ 固定资产变动单是在本月计提折旧前做还是折旧后在做好。 有这样的一个问题，一样固定资产，卡片录重了，但是已经提了3个月的这就应该怎么处理？[]

都可以的。录重的卡片计提后做资产减少
@畅捷服务李开振:是字节做资产减少，还是 先做变动单，然后再做资产减少？
资产减少前必须要先计提折旧。

T3升级问题工具之降级处理

功能特性：升级报错时使用此功能将数据降级再重新升级。

用友nc客户端下载

用友erp-NC客户端，是在NC四化经营理念下，总结现有4000多家高端客户的应用模式和管理要求，推出的应用更全面、产品更完整、使用更稳定、性能更高效的高端集团企业解决方案。

全球化集团管控，在V57版本重点加强深化了集团资金管理、人力资源管理、全面预算管理、资产维修维护等领域应用，并推出全面的企业治理产品，提供集团企业内控与风险管理的解决方案。

全程化电子商务，在V57版本推出了集团企业电子采购解决方案，与供应链集成解决集中采购，招投标询源决策、供应商门户协同应用等管理要求

摘  要：经过筛选，伯纳德选择了与用友iUAP Mobile合作，联手针对智慧后勤移动校园应用产品拓展至全国高校及大中专院校，为广大师生和后勤服务管理者提供快捷优质产品平台。

随着数字化校园向智慧校园的转变，智慧后勤应运而生。顾名思义，智慧后勤就是将后勤业务细分、重组、整合和共享，形成可支撑互动服务和响应的系统平台。

博纳德公司从事后勤软件产品研发已超过十年，为学校、政府、企业、军队等提供后勤管理平台的搭建。目前已包含，餐饮管理系统、报修管理系统、宿舍管理系统、车辆管理系统、物业管理系统等15个子系统。

4月1日，党中央、国务院作出重大历史性战略选择，决定设立河北雄安新区。新华社将这一决策称之为“千年大计，国家大事”。

党中央就此提出的7项重点任务坚决贯彻落实了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，意在疏解非首都功能，引领经济发展新常态。

经济越发展，会计越重要。在雄安新区建设的过程中，离不开会计的支撑，会计服务行业大有可为。

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留一个邮箱给我，稍后发给你。
[email protected]
@陈建周C:已发，请查收！

用友U8其他填制单据时提示赤字金额与实际不符U8其他填制单据时提示赤字金额与实际不符

U8其他-填制单据时提示赤字金额与实际不符

t3 生成现金流量表

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

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请问建筑公司在项目所在地预缴增值税及附加税的会计分录？次月在机构所在地报税的时候实际缴纳增值税和附加税的分录又是什么？请各位老师指点下，刚涉及建筑行业营改增，很多不懂的。谢谢了 请问建筑公司在项目所在地预缴增值税及附加税的会计分录？次月在机构所在地报税的时候实际缴纳增值税和附加税的分录又是什么？请各位老师指点下，刚涉及建筑行业营改增，很多不懂的。谢谢了[]

详细看下 国家税务总局公告2016年第17号 ，分简易计税和一般计税
简易计税不能用销项减去进项的方式计算缴纳税金。在计算税金时，用按照3%征收率来计算应交增值税。 1.销售实现收入时计提增值税：
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费－应交增值税
2.计提附加税
借：营业税金及附加
贷：应交税费—应交城建税
应交税费——教育费附加
应交税费——地方教育费附加
应交税费——地方水利建设基金
3.-1缴纳税费时：
借：应交税费——应交增值税
贷：银行存款
3-2同时做：
借：应交税费——应交城建税
应交税费——教育费附加
应交税费——地方教育费附加
应交税费——地方水利建设基金
贷：银行存款
一般计税，计提销项，分录和上边基本相同，月底看是否还有其他需要计提的，实际缴纳时，如果实际缴纳的多，，差额缴纳就可以了
@李淑梅:谢谢你了。主要想了解一般计税下，预收账款时预缴增值税和次月实际缴纳增值税时具体的增值税明细科目；刚接触增值税这个会计科目，不知道具体该用哪些二级明细。
增值税不需要现行计提，只是在计入成本费用有关增值税的要单独列出来，在次月缴纳后直接借应交税费-应交增值税（已交税金）贷银行存款即可
@曹倩:好的，谢谢[/微笑]

以前年度损益调整 在资产负债表怎么反应出来 具体体现在 哪个项目里面啊？ 以前年度损益调整 在资产负债表怎么反应出来 具体体现在 哪个项目里面啊？[]

转为“利润分配--未分配利润”填到“资产负债表”中的“未分配利润”里-转为“利润分配--未分配利润”填到“资产负债表”中的“未分配利润”里
你指 结转为“利润分配--未分配利润”填到“资产负债表”中的“未分配利润”里？？？？
@李松稳Rji:是的
这是我结转为未分配利润中的 结转凭证 其他都结转到本年利润了
可以先结转出来：结转以前年度损益调整
借：利润分配--未分配利润
贷：以前年度损益调整
看我过程 你结转到未分配利润了。 可资产负债表中 依旧没有变化
我试试
是这样么、？
做完后没有结转以前年度损益调整。 然后再看看资产负债表。相差更远了
@李松稳Rji:结转完成后到资产负债表中查看未分配利润中的公式取数是否正确，应该是利润分配+本年利润
确实是 利润分配加本年利润！
那您先跟余额表核对，报表数据是哪里没有取正确。
就是那个科目。 把那个数加上后正好向平！
@李松稳Rji:把您的余额表上涉及到这个科目的截图和报表取数截图发来看下。、
@服务社区刘小艳:其实您这个科目的数据就不需要到资产负债表上去体现，这个是调整以前年度的，如果您非要在报表上体现，那就在利润表上新增一行来取这个科目的数据，但是负债表上不显示。
你具体看一下。 多谢。。。。 似乎损益类科目不能有期初余额
@李松稳Rji:损益类科目月底都要结转的，是没有期初余额，可这个科目是进行调整的，要体现就按我说的在利润表里去加一行取数就可以了。
具体什么位置 你能说明下么？
@李松稳Rji:就直接在利润总额后插入一行就可以了。
因为您存在这个科目的数据，利润表和负债表的平衡关系就不存在了，一定要看这个科目的取数，那也就是直接利润表加一行来取数显示就是了，但是具体加哪都可以的。一般体现到后面就行了。
多谢 我试试

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企业所得税核定征收方式的税收政策相关知识交流企业所得税核定征收方式的税收政策相关知识交流

　　1、纳税人在哪些情况下可实行核定征收方式缴纳企业所得税?

　　答：根据国家税务总局关于印发《企业所得税核定征收办法》(试行)的通知(国税发【2008】第030号)文件的规定，纳税人具有下列情形之一的，核定征收企业所得税：
　　(一)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的;
　　(二)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的;
　　(三)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的;
　　(四)虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的;
　　(五)发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的;
　　(六)申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的。
　　特殊行业、特殊类型的纳税人和一定规模以上的纳税人不适用本办法。上述特定纳税人由国家税务总局另行明确。
　　1.查帐征收:指税务机关按照纳税人提供的账表所反映的经营情况，依照适用税率计算缴纳税款的方式。该方法适用于财务制度健全，能认真履行纳税义务的单位。 2.核定征收:核定征收方式包括定额征收和核定应税所得率征收两种办法，以及其他合理的办法。 1、定额征收，是指税务机关按照一定的标准、程序和办法，直接核定纳税人年度应纳企业所得税额，由纳税人按规定进行申报缴纳的办法。 2、核定应税所得率征收，是指税务机关按照一定的标准、程序和方法，预先核定纳税人的应税所得率，由纳税人根据纳税年度内的收入总额或成本费用等项目的实际发生额，按预先核定的应税所得率计算缴纳企业所得税的办法。 实行核定应税所得率征收办法的，应纳所得税额的计算公式如下： 应纳所得税额=应纳税所得税*适用税率 应纳税所得额=收入总额*应税所得率 或=成本费用支出额/(1-应税所得率)*应税所得率 税务部门会给出一份应税所得率表， 比如工业、交通运输业、商业7-20%;建筑业、房地产开发业10-20%;饮食服务业10-25%;娱乐业10-25%;其他行业10-30%。

一个公司的ERP系统需要线下哪些管理配合 一个公司的ERP系统需要线下哪些管理配合''

量化给职工的资产是否缴纳个人所得税 量化给职工的资产是否缴纳个人所得税

　　【问题】

　　集体企业改制成为股份合作制企业，将剩余的净资产分给职工，量化给职工的资产是否需要缴纳？

　　【解答】

　　集体企业如果改制成为股份合作制企业，根据《国家总局关于企业改组改制过程中个人取得的量化资产征收个人所得税问题的通知》（国税发〔2000〕60号）规定：

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东莞市佼佼者自动化设备有限公司业务部电话号码公司名称: 东莞市佼佼者自动化设备有限公司业务部
主营业务: 贴标机械;贴标机; 自动贴标机; 平面贴标机; 全自动平面贴标机; 圆瓶贴标机; 手动圆瓶贴标机
公司简介: 东莞市佼佼者自动化设备有限公司位于广东东莞市，主营贴标机，自动贴标机，平面贴标机半自动平面贴标机全自动平面贴标机圆瓶贴标机半自动圆瓶贴标机手动圆瓶贴标机等。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营
地址: 广东东莞市东城区桑园鼎好广场F区二楼F6-F7
电子邮件:
联系人: 吴小姐
手机: 15876433490.
电话号码: 0769-23110500

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应明确车船税代收代缴义务人应明确车船税代收代缴义务人

　　近年来，车船税收入逐年快速增长。但是，日常税源管理发现，车船税在政策、程序和管理方面尚存在一些问题。河南省地税局直属税务分局针对财产保险公司代收代缴车船税情况展开专项调研，在查找和分析车船税管理方面问题的基础上，提出若干建议。

　　问题
　　征管系统。目前，大部分财险公司的开票形式是离线开具发票，使用公司自身设计的开票模板开具发票，每月向税收管理员报送开票数据再导入税收征管信息系统。这种操作形式会带来两个问题，一是申报时开票金额与计税收入金额不一致，二是征管系统无法查询和比对相关数据。
　　政策制定。2012年1月29日，河南省地税局发布《河南省车船税代收代缴管理办法》。此办法在代收代缴义务人的认定上概念模糊，引发财险公司、代理、中介公司、地方财政部门和税务所不同的理解，不同程度地造成车险市场混乱。
　　政策落实。在实际工作中，车船税管理上存在不少落实不到位的地方。例如，《河南省车船税实施办法》第三条规定：车船登记管理部门、车船检验机构应当每季度向地方税务机关提供有关车船的信息。但实际上这条规定并没有真正得到落实，导致税务机关难以测算应征车船税数额，不能核对漏缴车辆信息。