用友u8如何取消记账
2019-4-15 8:0:0 wondial用友u8如何取消记账
一、恢复结账
1、点击财务会计-》总账-》期末-》结账，弹出如下窗体
2、点击结账
3、选择最后一个结账月，按Shift+Ctrl+F6
4、输入登录时的密码，按确定，是否结账内的Y，没有了。
5、重复3，4步骤，直到恢复的所到月份，点击取消，关闭结账窗体
二、恢复记帐
1、点击实施导航
2、点击弹出U8+实施导航工作台
3、切换实施工具
4、点击总账数据修正，可能弹出如下窗体，点否
5、如弹出如下窗体
6、恢复方式，选择2014年12月初状态，如使用了银行对账功能，同时选中同步取消银行对账自动对账结果和恢复到2014.12全部的往来两清标志，按确定，弹出窗体，输入密码，按确定
7、恢复结束，弹出窗体如下
8、重复5，6，7步骤，直到弹出如下窗体
9、关闭U8+实施导航工作台
三、恢复审核
1、点击财务会计-》总账-》凭证-》审核凭证，弹出窗体
2、选择恢复的月份或日期段，按确定，弹出窗体
3、双击任何一张凭证，弹出窗体，点击弃审，选择弃审或成批取消审核
4、弹出凭证取审结果，如提示应由本人取消审核，请更换审核人，如下所示
5、按确定弹出窗体
6、取消审核的另一种方法，在当前状态下，点击制单日期前面的方框
7、改为如下
8、点击弃审，效果一样
四、进入财务会计-》总账-》凭证-》填制凭证，就可以修改凭证了。
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
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问题：如果开办费是通过管理费用-开办费核算，上会不会要求做调整？
回复：《法》第十三条规定：在计算应纳税所得额时，企业发生的下列支出作为长期待摊费用，按照规定摊销的（《企业所得实施条例》第七十条明确规定，摊销期限不少于三年），准予扣除：（一）已足额提取折旧的固定资产的改建支出；（二）租入固定资产的改建支出；（三）固定资产的大修理支出；（四）其他应当作为长期待摊费用的支出。
客户并户操作发现对账不平 客户并户操作发现对账不平
| 问题号: | 19347 |
|---|---|
| 适用产品: | 用友通 |
| 软件版本: | 用友通标准版10.3 |
| 软件模块: | 总账 |
| 问题名称: | 客户并户操作发现对账不平 |
| 问题现象: | 应收账款使用往来管理，曾发生过并户操作，在对账时，提示客户往来对账错误，总账与明细账不平，无法结账。后将牵涉到此客户的凭证和期初数据全部删除，还是对账不平，且客户档案无法删除。 在并户过程中，分别做了供应商并户和客户并户的操作，供应商的数据没有出现问题，请问，这种情况怎么解决？ |
| 问题原因: | - |
| 关键字: | |
| 解决方案: | 并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中，从而原来的客户档案隐藏，并户后发现数据出错，和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是，检查一下出错的科目明细账（gl_accvouch）中，对应的辅助核算项是否相同，遇到很多客户的账套，都是前边看科目是客户核算，后台查询数据库时，发现部分记录有部门的信息或项目的信息，这表示客户修改过科目的辅助核算，所以对账时会出错。解决办法： 1、全部的凭证取消记账和审核； 2、检查科目的辅助核算项是否一致，检查的表为(gl_accvouch)； 3、删除辅助总账(gl_accass)中，cbedind_c=’平’的记录； 4、重新审核和记账凭证，一般都可以解决问题 |
| 行业: | |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
