之前已经做账的发票有问题,但是这个月已经重开了,那之前有问题的发票怎么办呢
2018-4-14 0:0:0 wondial之前已经做账的发票有问题,但是这个月已经重开了,那之前有问题的发票怎么办呢
之前已经做账的发票有问题,但是这个月已经重开了,那之前有问题的发票怎么办呢[]开红字--不是,是别人给我们开的发票,而且是普票@抬头看天空1457160623:是什么地方有问题--就是开发票是,把我们公司名字的一个字写错了 我让他重开的@抬头看天空1457160623:你知道错了,当时就不应该做帐(一)购货方未作帐务处理,销货方已作帐务处理的,销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单,方可开具等额的红字发票。同时,必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证,其余联次不得撕下,并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。(二)购货方已作帐务处理的,不论销货方是否已作帐处理,销货方须取得购货方出具的有效书面证明,填制蓝字退货进仓单后,方可开具等额的红字发票。(三)购货方的有效书面证明,必须记载与发票和销货清单内容一致的事项,包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的),以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务专用章。--因为当时我让他重开,他说不一定是否可以重开,然后我去了一趟税务局,税务局说意思大概就说暂时可以入账吧,也没说明白,我就先入账了,但是这个月又重新开了发票,我就不知道该怎么入账了--对方开的还是手工发票那你是暂估入帐冲红,再按正确的分录做帐--那我之前的发票怎么办呢,上次做账把他附在凭证后面了,刚才和对方联系一下,他说发票没有作废,发票我们自己处理,我也是晕了@抬头看天空1457160623:如果你当初是暂估入帐的,是不需要发票的,等正确的发票收到了,红冲,再按正确的分录做帐就可以了--不是暂估入账的,直接把发票附在后面了[/玫瑰]@抬头看天空1457160623:你前面不是说是暂估入帐?我也不知道你究竟是怎么入帐的,要不问下你们当地的税务局吧
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