请问下,我们办事人员去税务局代开增值税发票时,小规模,把地税负税和企业所得税都激纳。主要是缴纳了两个教育附加和企业所得税,而这三个税种都不会缴纳到,最后还是要退税处理,你说我先要怎么处理?
2018-5-7 0:0:0 wondial请问下,我们办事人员去税务局代开增值税发票时,小规模,把地税负税和企业所得税都激纳。主要是缴纳了两个教育附加和企业所得税,而这三个税种都不会缴纳到,最后还是要退税处理,你说我先要怎么处理?
请问下,我们办事人员去税务局代开增值税发票时,小规模,把地税负税和企业所得税都激纳。主要是缴纳了两个教育附加和企业所得税,而这三个税种都不会缴纳到,最后还是要退税处理,你说我先要怎么处理?[]我看一下,一会给您答复。@畅捷服务吕菲菲:好的,谢谢你,不着急!您好!看您的问题,即涉及增值税,也涉及企业所得税,给您简单说一下,供您参考啊!
增值税:小规模纳税人的话,到税务局代开发票,增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加,当时就要缴纳入库,且增值税、城建税,不论减免政策规定的季度9万,月3万到没到,都不予减免,未达到的话,教育费附加、地方教育费附加,可申请退回。
企业所得税:每季度预交,年末汇算清缴,多退少补。
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用友U8其他核销制单无法带出应收科目U8其他核销制单无法带出应收科目
U8其他-核销制单无法带出应收科目
自动编号: | 1881 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8应收应付 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 核销制单无法带出应收科目 | ||
问题现象: | 核销制单无法带出应收科目。客户以前在另一个帐套中使用的时候可以带出科目,现在新的帐套中就带不出科目。 | ||
原因分析: | 设置科目不对 | ||
解决方案: | 数据显示原来的都是预收类型,请设置预收科目,制单时即可带出 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |