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资产减值损失 这个科目在总账明细表可以查到有数据,不过期间结转后就用红字代言的方式转到本年利润了,客户要在利润表中体现出来怎么操作呀?

2018-5-8 0:0:0 wondial

资产减值损失 这个科目在总账明细表可以查到有数据,不过期间结转后就用红字代言的方式转到本年利润了,客户要在利润表中体现出来怎么操作呀?

资产减值损失 这个科目在总账明细表可以查到有数据,不过期间结转后就用红字代言的方式转到本年利润了,客户要在利润表中体现出来怎么操作呀?[]

看这个科目的科目性质,如果为借方,做凭证时需要做在借方或借方红字,结转时从贷方转出,在利润表上设置公式时要取借方发生额
@服务社区苏娜:凭证做在借方的,公式取的也是借方发生额 可就是没数据
看报表上这一项的公式是怎么设置的,取得是哪个科目编码的数,是借方还是贷方的发生额,就在明细账中查看借方或贷方发生合计上是否有数
@服务社区苏娜:我看了明细,余额已经没有数字了,看明细是通过期间结转到本年利润了,不晓得客户为什么还要显示这个,
一般只有损益类科目才做期间损益结转的,资产减值损失这个属于资产类把,利润表上公式中检查下应该没有这个科目的公式,都是损益类科目的编码
@服务社区苏娜:资产减值损失属于损益类科目
利润表上公式中检查下是否有这个科目,没有的话添加上去并设置公式取数
并且看下这个科目的科目性质是什么,如果是收入,期间损益结转的凭证的方向要从借方转出,之前发生的凭证都要放在贷方或贷方红字。
如果是费用,期间损益结转的凭证方向要为贷方,之前发生的凭证都要放在借方或借方红字
@服务社区苏娜:这个是费用 期间损益结转的凭证方向也是贷方 前面的凭证都是做的借方的

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