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6月30号该结账的时候没结,到了7月1做了几个凭证,改了日期是6.30号的,结的账. 但是等到损益结转的时候好像结转的数额有好几个地方不对,比如管理科目里的工资应该是6万多,但结转的只有2万多,应该是我7.1日入了的一个凭证就有一个工资4万多的,那现在我结转的数就不准了,但我已经把结转的已生成了,那还有其他补救的办法吗?急等回复!!!!!

2018-4-11 0:0:0 wondial

6月30号该结账的时候没结,到了7月1做了几个凭证,改了日期是6.30号的,结的账. 但是等到损益结转的时候好像结转的数额有好几个地方不对,比如管理科目里的工资应该是6万多,但结转的只有2万多,应该是我7.1日入了的一个凭证就有一个工资4万多的,那现在我结转的数就不准了,但我已经把结转的已生成了,那还有其他补救的办法吗?急等回复!!!!!

6月30号该结账的时候没结,到了7月1做了几个凭证,改了日期是6.30号的,结的账. 但是等到损益结转的时候好像结转的数额有好几个地方不对,比如管理科目里的工资应该是6万多,但结转的只有2万多,应该是我7.1日入了的一个凭证就有一个工资4万多的,那现在我结转的数就不准了,但我已经把结转的已生成了,那还有其他补救的办法吗?急等回复!!!!![]

您好,可以删除掉结转的凭证,重新进行结转。
可是我结转的那个凭证已经生成了,还能删除吗?
@杨女士1467362515:您好,可以删除的。
好的,谢谢了!上班的时候试试。
你好,期间损益结转的凭证没有删除健啊?只有放弃健?怎么办?
@杨女士1467362515:您好,可以先点击制单下的作废,作废之后再点击制单下的整理,整理完这张凭证就删除了。

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业务单据有无整理断号功能

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通知识库
问题号:27235
适用产品:T3系列
软件版本:302-用友T3-用友通标准版
软件模块:30-其他问题
问题名称:业务单据有无整理断号功能
问题现象:业务单据是否有整理断号的功能?比如,我的采购订单是001,删除之后,再增加,如何继续使用001?
问题原因:无此直接功能,可变通实现。
关键字:业务单据
解决方案:<P>方案一:10.3plus1以后的版本,“基础设置”–“单据编码设置”–“编号设置”,选中相应单据,勾选“手工改动,重号时自动重取”。删除001之后,再增加,单据编号默认为002,此时可以手工将002改为001,保存单据即可。</P>
<P>方案二:10.3plus1以后的版本,“基础设置”–“单据编码设置”–“查看流水号”,选择相应单据,手工将“流水号”由1改为0,修改完成,增加单据,编号自动为001。<BR></P>
行业:0-通用
补丁编号:
解决状态:2-最终解决方案
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