怎么和供应商对单?
2018-4-17 0:0:0 wondial怎么和供应商对单?
怎么和供应商对单?[]这么笼统的问题,的确不好回复啊[/尴尬]@易艾比:那我收到送货单的时候怎么做帐?对单又怎么做?@阿张舒仪:你们收货的前提肯定是你们定了货,对吧,你们收货的人肯定会在收货的时候把收到的东西和送货单上面的清单进行核对吧,他们的送货单和实际收货没问题,你拿到的送货单和你们订货时候的没问题,不就没有问题了,至于做账,不就收到什么就入库什么,还能有什么特殊处理@易艾比:我公司做的是劳务,是包工包料的,如果一开始我就借:原材料 贷:应付账款的话那原材料不就一直挂在哪里了吗?@阿张舒仪:我想说,你的问题就没有阐述清楚,我要是不问你,大家都不知道你的问题到底是怎样,那样我们怎么帮助你呢,@阿张舒仪:包工包料,那你的原材料进来了肯定是会用掉的啊,既然要用掉,难道没有原材料领用单吗?@易艾比:我刚来不久也没见过原材料领用单@阿张舒仪:[/尴尬]没事,你呆就了你就会处理了@易艾比:那我现在应该怎么做?@阿张舒仪:那你的问题是不知道怎么和供应商对单还是不知道核算你们内部材料使用和耗损@易艾比:都有@阿张舒仪:难道前面我说了那么多你还是不知道怎么和供应商对单?你这边入库做好了和送货单一致,送货单和你的订货单一致,你的入库数量就不会有问题,供应商那边要付钱你叫他们发对账单给你,你自己入库数量单价金额都做好,不就没问题了
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存货档案,开启了自由项-尺寸-一个产品有多个尺寸-导入存货档案后, 可以批量导入每个存货的自由项吗? 存货档案,开启了自由项:尺寸一个产品有多个尺寸导入存货档案后, 可以批量导入每个存货的自由项吗?[]
您好,暂时实现不了。@畅捷服务吕利:非常多,手动一个一个录入非常麻烦····

U8.51u851应收应付里的业务明细帐查询发现很多不该出现的记录,导致余额不正确U8.51u851应收应付里的业务明细帐查询发现很多不该出现的记录,导致余额不正确
U8.51-u851应收应付里的业务明细帐查询发现很多不该出现的记录,导致余额不正确
自动编号: | 9709 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 业务余额表查询错误 |
问题名称: | u851应收应付里的业务明细帐查询发现很多不该出现的记录,导致余额不正确 | ||
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原因分析: | AP_DETAIL里CCODE字段为NULL值,所以显示出来,补上科目代码就不会显示了. | ||
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