咨询一下各位大神- 去年母公司预提了500多万工程款，今年在装修。其中有三百多万是子公司签的合同，发票也是开给子公司的。问题来了，子公司并没有预提这笔费用，能不能把这三百多万转去母公司？需要怎么做吗？ 咨询一下各位大神: 去年母公司预提了500多万工程款，今年在装修。其中有三百多万是子公司签的合同，发票也是开给子公司的。问题来了，子公司并没有预提这笔费用，能不能把这三百多万转去母公司？需要怎么做吗？[]

母子公司是独立法人，如果是子公司装修并开具的子公司的发票，这300万是不能转到母公司账上去的。

6月末，以银行存款支付本季度短期借款利息24000。。。那么权责发生制下，这个月的会计分录应该怎么写？ 6月末，以银行存款支付本季度短期借款利息24000。。。那么权责发生制下，这个月的会计分录应该怎么写？[]

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本站今日为各位用友软件爱好者免费发布用友U8 V11.1的免费下载地址，用友U8 V11.1用友软件官方已经更名为用友U8+V11.1(个人感觉用友U8+应该是云的意思)。用友U8+ V11.1不仅支持多国语言，包括简体中文、繁体中文、英文操作系统，而且支持线上电商、线下分销零售等多渠道营销平台，以全新的交互体验、移动应用提高应用交互效率，并通过软硬一体化，产业链协同的策略全面开放的帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面所需要的应用支持。

  本次为大家免费发布的用友U8+V11.1免费下载地址为之前发布的用友U8 V11.0的升级版本，主要包括以下模块：企业门户、财务会计、管理会计、CRM、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、人力资源管理、决策支持、集团应用、企业应用集成、移动应用、iSD用友绿色服务桌面。具体各个模块的细节功能，我们可以看一下下面的图示：

T3升级问题工具之降级处理

功能特性：升级报错时使用此功能将数据降级再重新升级。

4月1日，党中央、国务院作出重大历史性战略选择，决定设立河北雄安新区。新华社将这一决策称之为“千年大计，国家大事”。

党中央就此提出的7项重点任务坚决贯彻落实了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，意在疏解非首都功能，引领经济发展新常态。

经济越发展，会计越重要。在雄安新区建设的过程中，离不开会计的支撑，会计服务行业大有可为。

To B入口之争，用友超客企业空间从打通ERP发力To B入口之争，用友超客企业空间从打通ERP发力
继资本市场寒冬来临之后，近一段时间的to B市场再次动作频频，年底本该平静的to B市场，再次被几家热点厂商的大动作搅动。日前，阿里巴巴钉钉发布企业服务共创计划，并联手Uber推出企业出勤，纷享销客也推出to B基金，前两天用友集团旗下互联网公司用友超客也祭出大招，宣布与用友优普U8+打通，推出社交化的U8+云服务产品。这也是移动办公领域首家完成与ERP全面打通的企业。
企业空间已帮助U8+审批、财务等业务应用上云
回头反观今年的to B市场，入口级产品的布局倾向已经逐渐明朗。阿里巴巴钉钉作为从to C跨界到to B的代表，问世之初便很明确的表露出其提供基础平台，纵深应用交给伙伴来做的理念。在伙伴的选择上，钉钉从to B办公相关本土势力突破，首先选择了开放平台生态之后的蓝凌、红圈、Teambition等伙伴；后期逐渐扩大范围，拓展C端伙伴布局市场，近日联手Uber，并推出企业服务共创计划，宣布将与跨界伙伴合作，共同打造“一个更从容的工作方式”。其实，钉钉2.0发布以来的近半年动作频频，充分利用了阿里巴巴的资本、品牌、人脉资源，在高铁、电梯、出租、楼宇打起广告，以及发放虾米音乐、天猫超市、口碑外卖、打车优惠券等福利，而从这些动作中，我们可以看到钉钉与to B市场完全不同的打法，to C套路浓重，伙伴的选择也逐渐开始了联手C端伙伴。
纷享销客作为直接从SaaS、移动化切入to B市场的代表，在今年也奏出不一样的音符。与钉钉类似的高铁、电梯、出租、楼宇广告，而在企业应用的布局上，选择的却不同于钉钉，慧聪、会小二等产业链周边型企业成为其选择，近期更是投资客脉、创立to B基金，从创业者转身投资者，扶植、孵化创业项目，为未来布局。 用友超客作为用友集团旗下第一家独立互联网公司，是to B市场传统龙头势力的互联网化的代表。年中发力，本该是已晚一步的用友超客，此次选择从集团内部切入，联手兄弟公司，从ERP着力，这一动作背后却是直指企业移动化痛点，着实令人眼前一亮，也坐实了工作入口的意图。更进一步，我们也能发现用友超客在企业应用入口上的伙伴倾向：先从内部着力，此次是U8+，下一步或许就是U9、NC等。
从ERP着手，深知企业脉络
与ERP打通的入口级产品，这一概念令人惊艳，惊艳过后，其实也不难理解用友超客此次动作的背后原因。用友超客虽然是用友集团旗下独立的互联网公司，但没有与用友集团在企业级市场近三十年的积累独立开来。先不谈多年沉淀下来的客户、渠道优势，仅说对企业的理解、对企业需求的把握，以及对企业业务的影响力。众所周知，中国信息化发展多年来，ERP已经融入企业的脉络，融入企业的日常运转，用友作为管理软件龙头、中国最大的ERP提供商，同样融入太多企业的管理、业务之中，此为影响力。
其二，对企业的理解以及对企业需求的把握。虽然近些年移动化势头不断升高，移动应用也是不胜枚举，但企业在现今的移动化、互联网化进程中依然面临问题：如果把移动应用视为前端呈现界面，那么，后端ERP数据如何移动化？如何做到前端业务与后端数据一体化协同？重复录入、数据孤岛等问题如何解决？企业需要一款与ERP完全打通的移动应用，来满足企业业务需要。
而ERP是一项很复杂的系统，ERP的集成涉及到数据集成、组织架构集成、流程集成、信息集成， 对企业业务理解不够难以做到各方面的全面整合。用友超客作为用友旗下产品，对企业业务理解自然延续用友，又有ERP的资源，二者结合也顺其自然的发生。
至于选择与用友优普联手的原因，也就明显了。首先用友超客与用友优普同出与用友集团，二者之前也是同为一体，在整合速度、力度、深度和团队协作上都有着优势。俗话说兄弟好办事，相比外部伙伴或多或少会考虑一些合作之外的利益，同属用友集团，不管是集团政策，还是共同理念，总归目标的一致性要更有保障。 打通后的影响，移动业务升华新境界
据了解，此次两方联合发布的社交化U8+云服务产品，目前已经实现在移动端向企业管理者及使用者提供覆盖采购、销售、库存、收付、委外、出口、合同、考勤、人事、报销、预算等12类关键业务的U8+实时数据及业务协同服务。后续双方将会在产品上进行深层次的技术对接，将双方各自的功能、服务全面打通，助力企业移动业务升华到新境界。
聚焦到双方打通后的具体价值，通过U8+云应用中心的简单配置，U8+的移动应用及数据服务能够向企业空间应用中心推送，企业空间成为U8+社交化移动门户，借助企业空间强大的社交能力和多空间机制，实现社交化沟通、业务协同及产业链协同，实现面向经销商、客户、供应商及伙伴等的移动数据服务；而企业U8+将升级为数据服务中心，根据不同角色需要，跨帐套、按需定制移动应用图标，并实现移动业务处理和数据查询，同时U8+之前单个功能的部门级局限也将被打破，利用企业空间的平台能力将这些功能直接输出到移动端，实现全员应用。
另一方面，双方的打通也会给企业空间带来U8+庞大的客户流量，用友超客的用户规模将迎来一次爆发式增长，进一步加大行业影响力，更有利于推动社会化商业平台进程，以及中国商业管理变革。
总的来说，用友超客与用友优普的牵手，将推动企业空间进一步与业务系统整合，提升企业社交价值，帮助伙伴聚合更多用户。同时企业空间的产品生态也将更加完善，能够为企业客户提供更加完整的服务，让企业业务与社交化紧密结合，拥抱社会化商业。
入口之争，三种势力各自布局

畅捷通销售出库单记账了为什么不能生成凭证 _0畅捷通销售出库单记账了为什么不能生成凭证''
发货单审核了，那么销售出库单生成了吗？销售出库单生成后需要到核算模块记账，记账之后在核算模块的购销存制单里生成凭证的

用友T3-用友通销售发票应收款统计表格式混乱用友T3-用友通销售发票应收款统计表格式混乱

查销售发票应收款统计表，里面格试乱了。发票金额和回款金额税率都串了。客户账套的数据库表有问题。使用数据库企业管理器导：Rpt_FldDEF，Rpt_FltDEF，Rpt_Folder，Rpt_RelDEF，RPT_ItmDEF，RPT_GRPDEF六张表，从演示帐套导入到客户账套，注意：导表之前先备份数据，把客户账套中者六张表删掉，然后再导表。
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用友T3-用友通如何分批汇总打印凭证 用友T3-用友通如何分批汇总打印凭证

本月共有收款凭证共100张，付款凭证共50张，转帐凭证70张，客户希望分成两本科目汇总打印。第一本收款凭证1-100，付款凭证1-20；第二本付款凭证21-50，转账凭证1-70，软件中有什么方法能够快捷方便的实现。
可以利用凭证记账先后来进行打印，在凭证记账的时候，我们可以选择先进行一部分凭证的记账，我们先对第一本需要打印的凭证进行记账，在记账界面选择收款凭证1-100，付款凭证1-20，然后选择科目汇总，勾选已记账后进行查询打印；再用相同的方法打印第二本既可。
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T商贸宝怎么设置制单人 T商贸宝怎么设置制单人''

用友U8其他暂估数量与存货实际反映数量不一致U8其他暂估数量与存货实际反映数量不一致

U8其他-暂估数量与存货实际反映数量不一致

用友U8.61使用套打纸打印凭证时,第四行摘要打印出来的为第四行的科目;U8.61使用套打纸打印凭证时,第四行摘要打印出来的为第四行的科目;

U8.61-使用套打纸打印凭证时,第四行摘要打印出来的为第四行的科目;

一般纳税人企业采购存货（材料）如何记账？ 一般纳税人企业采购存货（材料）如何记账？

　　实行增值税的一般纳税人企业，购入货物取得的增值税专用发票上注明的增值税额可以用销项税额抵扣。在会计核算时，在购进阶段，进行账务处理时应实行价、税分离，价、税分离的依据是增值税专用发票上(或海关提供的完税凭证)注明的增值税和价款。属于价款部分，计入购入货物的成本，属于增值税的部分，计入进项税额。由于支付方式不同，原材料入库的时间与付款的时间可能一致，也可能不一致，在会计处理上也有所不同。

如何做好代理纳税申报如何做好代理纳税申报

　　某税务师事务所代理人员在对乙公司2012年企业所得税汇算清缴审核中发现，该公司少计销售成本3000万元，因而会计报表上少报亏损3000万元，而该公司财会人员又有苦衷，不愿意接受错账调整建议。于是，税务代理人员填报企业所得税纳税申报表犯了难：如作纳税调整，怕该公司不乐意;如与该公司会计处理保持一致，不作纳税调整，又怕发生纳税代理风险。
　　在分析该问题前，首先应该明确会计处理与税务处理的法律依据不同：会计处理依据是国家统一的财务会计法律、法规;而税务处理依据的是国家统一的税收法律、法规，具体到企业所得税汇算清缴纳税申报，应依据企业所得税的相关法律、法规。
　　根据企业所得税法实施条例第九条规定，企业应纳税所得额的计算，以权责发生制为原则，属于当期的收入和费用，不论款项是否收付，均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用，即使款项已经在当期收付，均不得作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。企业所得税法第二十一条规定，在计算应纳税所得额时，企业财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定不一致的，应当依照税收法律、行政法规的规定计算。企业所得税法第八条规定，企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。企业在企业所得税年度纳税申报、计算应纳税所得额和应纳所得税额时，除另有规定外，均应依照税收法律、法规规定，按照权责发生制原则，将企业实际发生的收入与支出全部计入应纳税所得额，正确计算应纳所得税额，不论财务会计如何处理。否则，不依照税收法律、法规规定，而是按照财务会计处理数据进行企业所得税纳税申报，会计与税务处理差异不予纳税调整，必然产生纳税风险。
　　乙公司会计上2012年当期应计未计销售成本3000万元，属于会计差错漏计，如不调整更正，既不符合会计法律、法规规定，也不符合税收法律、法规要求，即不符合计算企业所得税应纳税所得额的权责发生制原则。作为税务代理人员，应提醒纳税企业，依照税收法律、法规规定，如实申报缴纳企业所得税。也可与企业交换意见，保持会计利润表数额不变，只在代理填报2012年度企业所得税年度纳税申报表时，将纳税企业应计未计的3000万元销售成本进行纳税调整，减少应纳税所得额，增加纳税亏损额。在附表三《纳税调整项目明细表》第20行“扣除类调整项目”第40行“20其他——营业成本”项目下“调减金额”栏填写3000万元、在主表第15行“减：纳税调整减少额(填附表三)”、“金额”栏填写3000万元，并在代理报告中予以说明纳税调整的原因。
　　等到2013年纳税代理申报时，再将该公司2013年计入的属于2012年发生的销售成本3000万元，进行纳税调整增加2013年度应纳税所得额。在附表三《纳税调整项目明细表》第20行“扣除类调整项目”第40行“其他——营业成本”项目下“调增金额”栏填写3000万元、在主表第14行“加：纳税调整增加额(填附表三)”、“金额”栏填写3000万元，并在代理报告中予以说明纳税调整原因。
　　税务代理人员根据税法规定如实纳税调整填报企业所得税纳税申报表，税务机关是会接收的。相反，乙公司2012年会计上少计的3000万元销售成本，如果与其利润表保持一致，在2012年纳税代理申报时，不进行纳税调整减少应纳税所得额，等到2013年度，该公司再将2012年少计的销售成本计入2013年，必然造成纳税风险。根据权责发生制原则，税务机关在审核2013年纳税申报表时发现，必然提出更正意见，并根据国家税务总局2012年第15号公告第六条“关于以前年度发生应扣未扣支出的税务处理问题”规定，要求该公司做出专项申报及说明，准予追补至该项目发生年度(2012年度)计算扣除。如果税务机关未审核发现，该公司2013年度纳税申报多计销售成本，少计企业所得税，一旦被税务稽查部门查出，必然按偷税处理。既然如此，何不及早进行纳税调整，以免纳税风险。

企业药品经营质量管理制度、岗位职责、操作规程、风险预案、记录凭证目录怎么写 企业药品经营质量管理制度、岗位职责、操作规程、风险预案、记录凭证目录怎么写''

用友T3用友通凭证审核时信息错位用友T3用友通凭证审核时信息错位

10月15第93张凭证，在查询凭证和填制凭证是正常。但是在审核凭证时，在列出所有凭证时，93号凭证显示错位，且不能打开。 单据锁定并且外币设置问题。先删除凭证，然后使用752工具包中的-“清除异常互斥记录”工具清楚下互斥信息，然后重新修改下1020101科目的外币，（重新选一下美元），然后补这张凭证就没问题了。 如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
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