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老师们,求助:我3月底开了普票,没交增值税,交了印花税和企业所得税,这个月把那几张普票红冲了,涉及到的分录怎么做啊?@戴崇恩

2018-5-6 0:0:0 wondial

老师们,求助:我3月底开了普票,没交增值税,交了印花税和企业所得税,这个月把那几张普票红冲了,涉及到的分录怎么做啊?--

老师们,求助:我3月底开了普票,没交增值税,交了印花税和企业所得税,这个月把那几张普票红冲了,涉及到的分录怎么做啊?--[]

根据入库单和红字发票,冲减当期的收入和税金,
借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
贷:应交税费-应交增值税-销项税额(红字)如果你是小规模,冲应交税费-应交增值税
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
--那所得税和印花税上怎么处理?
@贵之樽:你冲减了3月的收入,印花和所得税接下来就等于可以少计提少交了
--不是啊,第一季度的所得税已经交了,所得税是季度据实预交,那第一季度交的的所得税就不管了吗?
@贵之樽:第一季度不管了,相对来说,你第二季度会少交。所得税是按年计征,按季度预缴的,全年来看,并不会多交

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选择审核人权限

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通知识库
问题号:39962
适用产品:T1系列
软件版本:T1-商贸宝批发零售版12.0
软件模块:系统维护
问题名称:选择审核人权限
问题现象:“业务设置”中的“操作员可以选择审核人”是什么意思?
问题原因:见问题答案。
关键字:审核
解决方案:如果此选项打勾,则操作员可以在编辑单据界面"审核人"选择列表处选择具有审核权限的职员。如果此选项不打勾,则操作员不能选择审核人。如果操作员自己具有此单据的审核权限,不管此选项打不打勾,他都可以选择他自己。注意:单据中"审核人"选择列表显示具有对此单据有审核权限的职员,不是所有的职员。
行业:通用
补丁编号:
解决状态:最终解决方案
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

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      6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
      7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
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