年转的时候出现这个 年转的时候出现这个

您打下最新补丁，并对两个年度执行脚本，然后重新做下结转。
你先过年度帐，后增加了新存货，造成结转时存货编码重复无法结转

凭证查询里面有未记账凭证，为什么查询待记账凭证显示无数据？选中记账也记账失败？ 凭证查询里面有未记账凭证，为什么查询待记账凭证显示无数据？选中记账也记账失败？[]

找到此张凭证，查看是不是作废了。
没有，都是和现金流有关的凭证
是不是要先出纳签字呀，您检查下。
是的
那先出纳签字，再记账凭证。
签字怎么签在哪里签？
填制凭证界面上有签字

下载：

     T+浏览器下载

用友nc客户端下载

用友erp-NC客户端，是在NC四化经营理念下，总结现有4000多家高端客户的应用模式和管理要求，推出的应用更全面、产品更完整、使用更稳定、性能更高效的高端集团企业解决方案。

全球化集团管控，在V57版本重点加强深化了集团资金管理、人力资源管理、全面预算管理、资产维修维护等领域应用，并推出全面的企业治理产品，提供集团企业内控与风险管理的解决方案。

全程化电子商务，在V57版本推出了集团企业电子采购解决方案，与供应链集成解决集中采购，招投标询源决策、供应商门户协同应用等管理要求

To B入口之争，用友超客企业空间从打通ERP发力To B入口之争，用友超客企业空间从打通ERP发力
继资本市场寒冬来临之后，近一段时间的to B市场再次动作频频，年底本该平静的to B市场，再次被几家热点厂商的大动作搅动。日前，阿里巴巴钉钉发布企业服务共创计划，并联手Uber推出企业出勤，纷享销客也推出to B基金，前两天用友集团旗下互联网公司用友超客也祭出大招，宣布与用友优普U8+打通，推出社交化的U8+云服务产品。这也是移动办公领域首家完成与ERP全面打通的企业。
企业空间已帮助U8+审批、财务等业务应用上云
回头反观今年的to B市场，入口级产品的布局倾向已经逐渐明朗。阿里巴巴钉钉作为从to C跨界到to B的代表，问世之初便很明确的表露出其提供基础平台，纵深应用交给伙伴来做的理念。在伙伴的选择上，钉钉从to B办公相关本土势力突破，首先选择了开放平台生态之后的蓝凌、红圈、Teambition等伙伴；后期逐渐扩大范围，拓展C端伙伴布局市场，近日联手Uber，并推出企业服务共创计划，宣布将与跨界伙伴合作，共同打造“一个更从容的工作方式”。其实，钉钉2.0发布以来的近半年动作频频，充分利用了阿里巴巴的资本、品牌、人脉资源，在高铁、电梯、出租、楼宇打起广告，以及发放虾米音乐、天猫超市、口碑外卖、打车优惠券等福利，而从这些动作中，我们可以看到钉钉与to B市场完全不同的打法，to C套路浓重，伙伴的选择也逐渐开始了联手C端伙伴。
纷享销客作为直接从SaaS、移动化切入to B市场的代表，在今年也奏出不一样的音符。与钉钉类似的高铁、电梯、出租、楼宇广告，而在企业应用的布局上，选择的却不同于钉钉，慧聪、会小二等产业链周边型企业成为其选择，近期更是投资客脉、创立to B基金，从创业者转身投资者，扶植、孵化创业项目，为未来布局。 用友超客作为用友集团旗下第一家独立互联网公司，是to B市场传统龙头势力的互联网化的代表。年中发力，本该是已晚一步的用友超客，此次选择从集团内部切入，联手兄弟公司，从ERP着力，这一动作背后却是直指企业移动化痛点，着实令人眼前一亮，也坐实了工作入口的意图。更进一步，我们也能发现用友超客在企业应用入口上的伙伴倾向：先从内部着力，此次是U8+，下一步或许就是U9、NC等。
从ERP着手，深知企业脉络
与ERP打通的入口级产品，这一概念令人惊艳，惊艳过后，其实也不难理解用友超客此次动作的背后原因。用友超客虽然是用友集团旗下独立的互联网公司，但没有与用友集团在企业级市场近三十年的积累独立开来。先不谈多年沉淀下来的客户、渠道优势，仅说对企业的理解、对企业需求的把握，以及对企业业务的影响力。众所周知，中国信息化发展多年来，ERP已经融入企业的脉络，融入企业的日常运转，用友作为管理软件龙头、中国最大的ERP提供商，同样融入太多企业的管理、业务之中，此为影响力。
其二，对企业的理解以及对企业需求的把握。虽然近些年移动化势头不断升高，移动应用也是不胜枚举，但企业在现今的移动化、互联网化进程中依然面临问题：如果把移动应用视为前端呈现界面，那么，后端ERP数据如何移动化？如何做到前端业务与后端数据一体化协同？重复录入、数据孤岛等问题如何解决？企业需要一款与ERP完全打通的移动应用，来满足企业业务需要。
而ERP是一项很复杂的系统，ERP的集成涉及到数据集成、组织架构集成、流程集成、信息集成， 对企业业务理解不够难以做到各方面的全面整合。用友超客作为用友旗下产品，对企业业务理解自然延续用友，又有ERP的资源，二者结合也顺其自然的发生。
至于选择与用友优普联手的原因，也就明显了。首先用友超客与用友优普同出与用友集团，二者之前也是同为一体，在整合速度、力度、深度和团队协作上都有着优势。俗话说兄弟好办事，相比外部伙伴或多或少会考虑一些合作之外的利益，同属用友集团，不管是集团政策，还是共同理念，总归目标的一致性要更有保障。 打通后的影响，移动业务升华新境界
据了解，此次两方联合发布的社交化U8+云服务产品，目前已经实现在移动端向企业管理者及使用者提供覆盖采购、销售、库存、收付、委外、出口、合同、考勤、人事、报销、预算等12类关键业务的U8+实时数据及业务协同服务。后续双方将会在产品上进行深层次的技术对接，将双方各自的功能、服务全面打通，助力企业移动业务升华到新境界。
聚焦到双方打通后的具体价值，通过U8+云应用中心的简单配置，U8+的移动应用及数据服务能够向企业空间应用中心推送，企业空间成为U8+社交化移动门户，借助企业空间强大的社交能力和多空间机制，实现社交化沟通、业务协同及产业链协同，实现面向经销商、客户、供应商及伙伴等的移动数据服务；而企业U8+将升级为数据服务中心，根据不同角色需要，跨帐套、按需定制移动应用图标，并实现移动业务处理和数据查询，同时U8+之前单个功能的部门级局限也将被打破，利用企业空间的平台能力将这些功能直接输出到移动端，实现全员应用。
另一方面，双方的打通也会给企业空间带来U8+庞大的客户流量，用友超客的用户规模将迎来一次爆发式增长，进一步加大行业影响力，更有利于推动社会化商业平台进程，以及中国商业管理变革。
总的来说，用友超客与用友优普的牵手，将推动企业空间进一步与业务系统整合，提升企业社交价值，帮助伙伴聚合更多用户。同时企业空间的产品生态也将更加完善，能够为企业客户提供更加完整的服务，让企业业务与社交化紧密结合，拥抱社会化商业。
入口之争，三种势力各自布局

摘  要：经过筛选，伯纳德选择了与用友iUAP Mobile合作，联手针对智慧后勤移动校园应用产品拓展至全国高校及大中专院校，为广大师生和后勤服务管理者提供快捷优质产品平台。

随着数字化校园向智慧校园的转变，智慧后勤应运而生。顾名思义，智慧后勤就是将后勤业务细分、重组、整合和共享，形成可支撑互动服务和响应的系统平台。

博纳德公司从事后勤软件产品研发已超过十年，为学校、政府、企业、军队等提供后勤管理平台的搭建。目前已包含，餐饮管理系统、报修管理系统、宿舍管理系统、车辆管理系统、物业管理系统等15个子系统。

T+12.1版本什么时候可以开始卖，我们这边的代理商好像说只是发版还没开售。-微信营销是零售模块里面的吗？ T+12.1版本什么时候可以开始卖，我们这边的代理商好像说只是发版还没开售。微信营销是零售模块里面的吗？[]

月底之前应该发售，不是零售模块。
@畅捷服务姚培德:要额外付费吗？
具体价格询问当地的服务商。

财务软件做账还需要准备什么办公用品 财务软件做账还需要准备什么办公用品''
具体的还是要看你的需求了，反正我用的《智点》财务软件是没有用什么办公用品之类的辅助的。

现金流量除以负债

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

为什么要编制转账凭证 为什么要编制转账凭证''

老师，请教一下，我们是旅行社，有代购机票、代订房等业务。做营业收入时，是以收到的全款来做，还是用全款减去成本来做？因为实际收入是手续费。 老师，请教一下，我们是旅行社，有代购机票、代订房等业务。做营业收入时，是以收到的全款来做，还是用全款减去成本来做？因为实际收入是手续费。[]

旅游服务

销售额=收取的全部价款和价外费用-向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用

选择上述办法计算销售额的试点纳税人，差额扣除部分（即向旅游服务购买方收取并支付的上述费用），不得开具专票，可以开具普票。其余部分可以开具专票。

提供旅游服务未选择差额征税的，可以就取得的全部价款和价外费用开具专票，其进项税额凭合法扣税凭证扣除。
谢谢！那是不是以差额作为营业收入时，就没有营业成本了？另外有没有规定会计报表与增值税申报表还有企业所得税申报表的营业额应该一致？
差额征税是税局认定的，问问税局

重新存货计价过，成本价本来很多，我改成0还是不行，设置之前正常 重新存货计价过，成本价本来很多，我改成0还是不行，设置之前正常

这个问题基本上都是移动平均或者全月平均，有时候先做的出库， 后做的入库，或者有时候出的多了 入的少了，查看存货明细账是否为这种情况，基本上重新计价当前存货，并勾选移动平均法当天先记出库后记入库。
如果仍有问题的，请备份账套后在支持网提交问题和数据进一步查询原因和处理
@服务社区苏娜:存货明细账看不到0086，库存也有
这个出库单不能审核就不会显示在明细里
@服务社区苏娜:我的产品是先进先出法的，现在怎么查，现在就是不能审核
看入库单单据日期是否在出库单日期之后了，改为在出库单日期之前，然后再重新计价

小企业委托代销的账务处理 小企业委托代销的账务处理

　　【问】甲公司委托丙公司销售商品200件，商品已经发出，每件成本为60元。合同约定丙公司应按每件100元对外销售，甲公司按不含的售价的10%向丙公司支付手续费。丙公司对外实际销售100件，开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10000元，增值税税额为1700元，款项已经收到。甲公司收到丙公司开具的代销清单时，向丙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。假定甲公司发出商品时义务尚未发生，甲公司采用核算，不考虑其他因素。甲公司、如何进行账务处理？

演示版多种错误 演示版多种错误

没有增值税专用发票稽核信息是什么原因 没有增值税专用发票稽核信息是什么原因 问：没有专用发票稽核信息是什么原因，是我们这边的事吗？进項票来了除了认证之外还有什么程序？ 　　答：出口企业去主管机关进行预申报，提示非交叉稽核相符发票疑点，说明国税部门的出口退税审核系统没有收到增值税专用发票交叉稽核信息。 　　如果排除不属于进货明细申报数据录入错误，可填写《出口企业信息查询申请表》?将缺失对应凭证管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的数据和原始凭证报送至主管税务机关，由主管税务机关协助查找相关信息。主管税务机关如果查询电子数据传输系统有电子信息?可由主管税务机关通过出口退税审核系统运维上报市局、省局运维处理，来帮助企业查询读入增值税专用发票交叉稽核信息。 　　如果在出口退（免）说期截止之日前还缺少相应电子信息如何处理？ 　　如果在退（免）税申报期截止之日前（即出口之日的次年4月份增值税申报期前，一般是次年4月15日前，遇节假日顺延），仍然没有出口报关单信息和增值税专用发票交叉稽核信息，根据《国家税务总局关于调整出口退（免）税申报办法的公告》（国家税务总局公告2013年第61号）第4条规定，可以向主管税务机关报送以下资料： 　　（1）《出口退（免）税凭证无相关电子信息申报表》及其电子数据； 　　（2）退（免）税申报凭证及资料。 　　经主管税务机关核实，企业报送的退（免）税凭证资料齐全，且《出口退（免）税凭证无相关电子信息申报表》及其电子数据与凭证内容一致的，企业退（免）税正式申报时间不受退（免）税申报期截止之日限制。未按上述规定在退（免）税申报期截止之日前向主管税务机关报送退（免）税凭证资料的，企业在退（免）税申报期限截止之日后不得进行退（免）税申报，应按规定进行申报或纳税申报。

企业所得税计提 是什么意思- 企业所得税计提 是什么意思?[]

每个季度有利润产生就需要计提企业所得税

新申报表房地产企业的填报方法 新申报表房地产企业的填报方法

　　房地产企业由于其特殊申报政策，一直是年度申报中较难的填报项目。新申报表将其与视同销售单独列表——A105010《视同销售和房地产开发企业特定业务调整明细表》，相比原申报表更加详细。应如何理解及填报，笔者举例说明。
　　例1：某房地产开发企业，2012年预售收入10000万元，金及附加500万元（未计入），管理费用200万元，销售费用200万元，财务费用100万元。2013年完工备案，成本6000万元，营业税金及附加250万元，管理费用100万元，销售费用100万元，财务费用50万元。预计毛利率15%。
　　一、会计处理：
　　2012年度企业取得的预售收入不确认收入，计入预售账款，成本、营业税金及附加不结转。利润表如下：

新纳税申报表对“职工薪酬”的分析依靠两张附表可能不够 新纳税申报表对“职工薪酬”的分析依靠两张附表可能不够 近日，《国家总局关于发布〈中华人民共和国年度申报表（A类，2014年版）〉的公告》（国家税务总局公告2014年第63号），对已实施6年，适用于实行查账征收的企业所得税纳税人的“企业所得税年度纳税申报表”进行了修订。新的企业所得税纳税申报表共有41张，其中A104000《期间费用明细表》、A105050《职工薪酬纳税调整明细表》都是新增的。这两份附表的内容，无论是从纳税人申报纳税进行风险防范，还是税务机关进行所得税后续管理纳税评估，都是必须。在根据不同纳税人企业的职工薪酬数据进行填报分析时，发现仅有这两张表是不够的，还会产生疑问，若有一张类似A105051《职工薪酬明细表》的三级附表就更好了。 　　在一级附表A104000《期间费用明细表》中，”职工薪酬”的数据是从“管理费用”、“销售费用”采集的。它只有一个总数，分别包含了“管理费用”、“销售费用”中的工资薪金、职工福利费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、各类基本社会保障性缴款、补充养老保险、补充医疗保险。 　　在二级附表A105050《职工薪酬纳税调整明细表》（它的一级附表是《纳税调整项目明细表》），账载“职工薪酬”是从下列九个方面分析的，（1）工资薪金支出，（2）职工福利费支出，（3）职工教育经费支出，（4）工会经费支出，（5）各类基本社会保障性缴款，（6）住房公积金，（7）补充养老保险，（8）补充医疗保险，（9）其他。 　　一般小型企业或纯商贸企业的“职工薪酬”，在这两份表中可以基本反映。它在“管理费用”和“销售费用”中的“职工薪酬”之和就是A105050表中第13行第1列的“职工薪酬”账载金额“合计数”。但对生产型企业、房地产开发企业、具有不动产在建工程的企业，A104000《期间费用明细表》的相关数据之和要小于，还可能远小于A105050《职工薪酬纳税调整明细表》中账载“职工薪酬”的“合计数”。 　　以工资薪金的核算为例： 　　企业每月发生的工资，按成本核算的对象分别计入相关资产的成本或期间费用。假设2014年度某生产型工业企业发生工资支出2000万元，其中生产成本中的工资1200万元，制造费用中的工资120万元，在建工程人员工资100万元，研发人员工资200万元，管理人员工资120万元，销售人员工资260万元。 　　“制造费用”每月根据产品种类等分配转入“生产成本”，“生产成本”每月根据“在产品”的完工情况转入“产成品”，“产成品”最终通过销售环节到达消费者手中，以实现产品的价值和使用价值。 　　针对本案例，在A104000《期间费用明细表》的第1行是“职工薪酬”，包含上述九项内容，第1列包含“销售人员工资”260万元，第1行第3列包含“管理人员工资”120万元，这也是企业在“期间费用”中反映的工资薪金支出。 　　在A105050《职工薪酬纳税调整明细表》第1行第1列的账载“工资薪金”中，填写2000万元。 　　无论是谁，阅读纳税申报表看到这样两组数据，是不是都会问，两张表中“职工薪酬”的差额是些什么内容？ 　　何况在二级附表A107014《研发费用加计扣除优惠明细表》的第2列就有“直接从事研发活动的本企业在职人员费用”，所以如果企业所得税纳税申报表对“职工薪酬”的分析仅仅依靠A104000《期间费用明细表》、A105050《职工薪酬纳税调整明细表》可能还不够，还会有许多疑问，建议增加一份《职工薪酬纳税调整明细表》的三级附表。 　　它的行次与《职工薪酬纳税调整明细表》一致，分别是：（1）工资薪金支出，（2）职工福利费支出，（3）职工教育经费，（4）工会经费支出，（5）各类基本社会保障性缴款，（6）住房公积金，（7）补充养老保险，（8）补充医疗保险，（9）其他。 　　它的列次分别是：生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出、其他。像房地产企业没有计入“管理费用”、“销售费用”，按规定可以计入“开发间接费用”的项目管理人员工资薪金等费用，就可以在“其他”中列支。这些数据在企业的成本、费用核算账薄中都可以采集到。 　　如果有了这张附表，那么这张三级附表的每一行的合计数与《职工薪酬纳税调整明细表》每一行的“账载金额”相等；这张附表的“销售费用”合计数、“管理费用”合计数分别与A104000表第1行第1列、第3列相等。“研发支出”合计数与A107014《研发费用加计扣除优惠明细表》的第2列的合计数相等。 　　其实建议增加的这张三级附表内容，企业人员在填报企业所得税纳税申报表时作为过渡表也是要填的，税务事务所、事务所等服务机构服务人员在为企业做纳税服务时也是要填的，否则有关数据无法填列。只有税务机关的纳税申报表中没有这张表，其结果是税务机关可能会就有关疑问不断地询问企业，笔者认为，税务总局可以借着“推进便民办税春风行动”，增加这份附表。  

t1商贸宝帐套数据能直接升级到t+普及上来吗 t1商贸宝帐套数据能直接升级到t+普及上来吗[]

T1需要升级到 零售版，才可以升级到T+。
@畅捷支持侯椿寳:商贸普及版不行？
@畅捷支持侯椿寳:意思就是t1商贸普及版数据做两次升级，第一次升级到商贸批发零售标准版，第二次再升级到t+普及！这样可以吗
不支持。升级工具只支持零售版。
对的。

U8v12.1可以异机注册再插上用吗，客户电脑不让连网 U8v12.1可以异机注册再插上用吗，客户电脑不让连网[]

不可以
@畅捷服务李笑旺: 那怎办能申请无网络吗？以后不能上网就不能卖了？因为这个一年少卖几十套软件，硬要求
可以申请异机注册
@刘靖伟: 怎么申请