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每个月固定资产披露里面的累计折旧都比累计折旧账户里每月数据多一个月的-是不是公式错了?需要怎么调整-

2018-4-20 0:0:0 wondial

每个月固定资产披露里面的累计折旧都比累计折旧账户里每月数据多一个月的-是不是公式错了?需要怎么调整-

每个月固定资产披露里面的累计折旧都比累计折旧账户里每月数据多一个月的是不是公式错了?需要怎么调整?

一会儿我打开电脑看一下这个公式取数的逻辑,稍后回复。
@客户支持部_李朝辉:好的哈,谢谢
@看最美的烟花:不客气的,我这边还没到家,身边没电脑,到家之后就给你看。
@客户支持部_李朝辉:好的
你的公式设置的没有问题啊,那你本月计提完折旧之后,披露报表这边能不能对上呢?
@客户支持部_李朝辉:对不上,报表多了一个月的数据
@客户支持部_李朝辉:是哪里错了呢
按照我的公式:ZLS(“LJZJ”,月,“01”,“”,“999”,2011),
你把账套号和年度固定死再取数试试,应该不是这个原因。。。试试吧,如果还是不行就备份数据去支持网提交个问题,你的公式没毛病。
@客户支持部_李朝辉:公式跟你的不一样
@客户支持部_李朝辉:试试哈,谢谢
@客户支持部_李朝辉:还是多了一个月,原价正确
就是累计折旧多
数据有问题,上月取数正常吗?
@客户支持部_李朝辉:找到问题根源了
累计折旧总账少记一个月的
原因不清楚
@客户支持部_李朝辉:本月增加固定资产,我是选择本月计提折旧,固定资产账目里面提折旧了,怎么累计折旧总账里面当月没有提折旧呢?少1月,还有6月新增的

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