用友U8.52852存货与总账对账不平
2016-3-23 0:0:0 wondial用友U8.52852存货与总账对账不平
U8.52852存货与总账对账不平
U8.52-852存货与总账对账不平
| 自动编号: | 225 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U852 | 关 键 字: | 对账不平 |
| 问题名称: | 852存货与总账对账不平 | ||
| 问题现象: | 年度结转后，存货数据的总账明细账一切正常，但对总账对账不平。 | ||
| 原因分析: | 结转后存货明细账中一部分记录的凭证线索号丢失。 | ||
| 解决方案: | 将存货明细账中丢失的线索号更新为‘0’语句： UPDATE IA_SUBSIDIARY SET CPZID=0 where imonth=0 AND CPZID IS NULL 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
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修改期初余额
1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
政府补助的电费补贴是否需要转出进项税额？ 政府补助的电费补贴是否需要转出进项税额？
问：为鼓励企业正常生产经营，政府按生产耗用电量给予补贴，每度电补贴0.5元。如果本企业收到当地政府的电费补助款时，原抵扣的进项税额是否需要转出？
答：企业收到政府补助的电费补贴，不属于规定的价外费用，不计入应税销售额，也不需要进项税额转出。《国家总局关于燃油电厂取得发电补贴有关政策的通知》（国税函[2006]1235号）规定，根据《增值税暂行条例》第六条规定，应税销售额是指人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用。因此，各燃油电厂从政府专户取得的发电补贴不属于规定的价外费用，不计入应税销售额，不征收增值税。
